方正小标宋简体; font-size:22pt;">2024年度赫山区会龙山街道办事处
部门整体支出绩效评价报告
根据《益阳市赫山区财政局关开展2024年度区级预算部门绩效自评和部门评价工作的通知》益赫财绩【2024】1号文件精神，我单位组织力量对2024年部门预算整体支出进行了绩效评价，现将部门整体支出绩效评价情况报告如下：
一、基本情况
（一）部门基本情况。会龙山办事处属区人民政府的派出机关，财务隶属于区级财政；设党政办、党建办、财政所、经济发展办、社会治安和平安建设办、自然资源和村镇建设事务中心、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队共12个机构。行政编制数45人，事业编制55人，自收自支编制10人；2024年12月31日实际在职人员96人，退休人员75人。单位主要职责：1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。2.指导、搞好辖区内居委会的工作。3.负责街道的人民调解、加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。4.协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作。5.会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作。6.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。7.负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会治安综合治理工作。8.负责辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境。10.负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。11.承办赫山区党委、区政府交办的其它事项。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况。2024年区财政批复部门预算为1839.94万元，年底追加9512.94万元，调整11352.88万元，实际支出决算为11352.88万元。其中，工资福利支出1352.42万元，商品和服务支出9710.89万元，对个人和家庭的补助支出289.57万元。2024年“三公经费”公共预算财政拨款支出1.51万元,较去年持平，其中：公务用车运行维护费支出1.51万元，结余2.49万元。
（二）项目支出情况。
2024年年初预算数为550.91万元，是指单位为完成特定行政工作任务而发生的支出，包括基本建设支出、专项业务费等方面。其中：
1民兵应急经费1万元，主要用于民兵应急方面。
2.人大代表经费1.6万元，主要用于人大代表活动方面。
3.社区账务处理经费2万元。主要用于村、社账的账务处理。
4.社区惠民资金73.5万元，主要用于社区惠民设施建设、维护。
5.社区经费182万元，主要用于社区运转。
6.妇联工作经费2万元，主要用于妇联工作。
7.安全生产经费4万元，主要用于安全生产。
8.人大平台建设经费2万元，主要用于人大平台建设。
9.党代表活动经费1.2万元，主要用于党代表活动。
10.税改转支19.36万元，主要用于机关运行。
11.党建经费2万元，主要用于党建工作。
12.两税附加11.32万元，主要用于两税附加方面。
13.共青团经费2万元，主要用于共青团建设。
14.信访维稳经费8万元，主要用于信访维稳工作。
15.纪检岗位补贴0.52万元，主要用于纪检工作补贴。
16.乡村振兴20万元，主要用于乡村振兴工作。
17.村级组织服务群众经费6万元，主要用于农村服务群众方面。
18.农村人居环境整治8.35万元，主要用于农村人居环境整治。
19.村级组织运转经费154.04万元，主要用于村级运转。
20.工作经费50万元，主要用于办事处各项工作的开展。
三、政府性基金预算支出情况
2024年本单位政府性基金预算支出138万元，其中城乡社区彩票公益事业支出138万元。
四、国有资本经营预算支出情况
2024年本单位没有国有资本经营预算支出。
五、社会保险基金预算支出情况
2024年社会保险基金预算支出167.971万元，其中机关事业基本养老保险107.17万元、基本医疗保险52.18万元、死亡抚恤2.62万元、其他社会保障和就业支出6万元。
六、部门整体支出绩效情况
通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效情况如下：
（一）经济性情况
1. 本年预算安排控制较好，财政供养人员控制率96%，编制内在职人员控制率小于100%，控制在预算编制以内；“三公”经费预算总额未突破上年。
2.预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；本年无转移资金支付，不存在截留或滞留专项资金情况。
（二）日常管理情况
1、严格按照国家政策执行，标准人员经费支出，严格落实津补贴政策，没有出现违规发放津补贴、实物现象。
2、对日常公用经费开支管理，坚持“先有预算，再有支出”的报账原则，按规定进行审核、审批。
3、严格按照厉行节约要求，把关开支“三公”经费，对公务用车、公务接待严格按照制度规定执行，全年无超标开支，并严格按照上级文件要求，及时准确的在政府网站上进行了预决算公开公示。
4、加强固定资产管理，做到了账实、账账、账表相符。
5、制定和完善专项资金管理制度。一是严格按各类专项资金用途执行预算，增强预算的约束力和严肃性；二是对各种专项资金专门核算，划清与日常业务收支的界限，不得互相占用；三是坚持专款专用的原那么，使各项专用资金正确使用并到达预期目的。
（三）行政效率情况
通过进一步加强办事处机关作风建设和效能建设,使办事处上下服务理念得到了进一步加强,执行能力得到了进一步提升,行政效率得到了进一步提高,行政行为得到了进一步规范,工作成效得到了进一步突出,作风、效能建设长效机制得到了进一步完善,在社会上树立了办事处的良好社会形象，并在2024年度绩效考核中荣获区级绩效考核一类的嘉奖。
（四）社会效益情况
2024年我街道较好的落实了三农工作以及惠民“一卡通”发放工作，所有惠农资金无截留、挪用等现象，全部按时足额发放，资金监管到位；我街道较好的完成了防汛抗旱工作，确保了防汛大堤的安全，保障了人民群众的生命财产安全；我办事处抓实辖区的社会主义精神文明建设以及经济建设，取得了较好的成绩，达到了年初设定的绩效目标。
七、存在的问题及原因分析
对群众反映的信访问题，不能及时解决，留有隐患。主要原因是主观能动性有待进一步提高。
八、下一步改进措施
加大信访问题的解决力度。
九、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果应用以提升工作效率为导向。根据自评报告反映的问题，办事处有针对性的调整工作流程，及时解决群众反映的信访问题，绩效自评结果公开注重多渠道覆盖，除在政府网站公布以外，还在政府公开栏公示。
十、其他需要说明的情况
无其他需要说明的情况。
九、绩效自评结果拟应用和公开情况
2024年赫山区会龙山街道办事处部门预算
目 录
第一部分：2024年赫山区会龙山街道办事处部门预算说明
一、部门基本情况
二、部门预算单位构成
三、部门预算收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
六、名词解释
第二部分：2024年赫山区会龙山街道办事处部门预算表
一、部门2024年收支预算总表
二、部门2024年收入总体情况表
三、部门2024年支出总体情况表（按政府预算经济分类）
四、部门2024年支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、部门2024年支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、部门2024年财政拨款收支总体情况表
七、部门2024年一般预算支出表
八、部门2024年一般预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
九、部门2024年一般预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十、部门2024年一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十一、部门2024年一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十二、部门2024年一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十三、部门2024年一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十四、部门2024年一般公共预算“三公”经费支出表
十五、部门2024年政府性基金预算支出表
十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十八、国有资本经营预算表
十九、财政专户管理资金预算支出表
二十、专项资金预算汇总表
二十一、其他项目支出绩效目标表
二十二、部门整体支出绩效目标表
第一部分：2024年赫山区会龙山街道办事处部门预算说明
一、 部门基本情况
会龙山办事处属赫山区人民政府的派出机关，财务隶属于区级财政；设党政办、党建办、财政所、经济发展办、社会事务办、社会治安和应急管理办、自然资源和生态环境办、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队等12个机构。行政编制数45人，事业编制54人，自收自支10人；2023年12月31日实际在职人员106人，退休人员80人。
（一）职能职责
1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。
2.指导、搞好辖区内居委会的工作。
3.负责街道的人民调解、加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。
4.协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作。
5.会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作。
6.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。7.负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会治安综合治理工作。
8.负责辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境。
9.负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。
10.承办赫山区党委、区政府交办的其它事项。
（二）机构设置
办事处独立核算单位7个，即会龙山街道办事处经济发展办、社会事务综合服务中心、社会事务办、退役军人服务站、农业综合服务中心、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室。
二、部门预算单位构成
会龙山街道办事处只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有会龙山街道办事处本级。
三、2024年部门预算收支总体情况
2024年部门预算收入包括一般预算拨款收入、非税收入、其他收入，没有政府性基金收入和国有资本经营预算收入；部门预算支出包括保障办事处基本运行的机关运行经费、人员经费、专项经费、“三公”经费，政府采购经费，没有政府性基金支出和国有资本经营支出。
（一）收入预算情况：
2024年年初预算数1889万元，其中一般预算拨款1839.95万元，其他收入49.05万元。收入较去年减少了16.4万元,主要是办事处人员减少，干职工的工资、公积金、养老保险等方面有所减少。
（二）支出预算情况：
2024年年初预算数1889万元，其中工资福利支出1001.3万元，商品和服务支出94.77万元，对个人和家庭的补助支出242.01万元，项目支出550.91万元。住房保障支出71.97万元，卫生健康支出52.18万元，社会保障（养老保险）和就业支出（职业年金）156.22万元，农林水支出165.37万元。支出较去年增加16.4万元，主要是办事处人员减少，干职工的工资、公积金、养老保险等方面的支出相应减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般预算拨款收入1839.95万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年年初预算数为1338.08万元，是指单位为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工作、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备等日常公用经费。
（二）项目支出：2024年年初预算数为550.91万元，是指单位为完成特定行政工作任务而发生的支出，包括基本建设支出、专项业务费等方面。其中：
1民兵应急经费1万元，主要用于民兵应急方面。
2.人大代表经费1.6万元，主要用于人大代表活动方面。
3.社区账务处理经费2万元。主要用于村、社账的账务处理。
4.社区惠民资金73.5万元，主要用于社区惠民设施建设、维护。
5.社区经费182万元，主要用于社区运转。
6.妇联工作经费2万元，主要用于妇联工作。
7.安全生产经费4万元，主要用于安全生产。
8.人大平台建设经费2万元，主要用于人大平台建设。
9.党代表活动经费1.2万元，主要用于党代表活动。
10.税改转支19.36万元，主要用于机关运行。
11.党建经费2万元，主要用于党建工作。
12.两税附加11.32万元，主要用于两税附加方面。
13.共青团经费2万元，主要用于共青团建设。
14.信访维稳经费8万元，主要用于信访维稳工作。
15.纪检岗位补贴0.52万元，主要用于纪检工作补贴。
16.乡村振兴20万元，主要用于乡村振兴工作。
17.村级组织服务群众经费6万元，主要用于农村服务群众方面。
18.农村人居环境整治8.35万元，主要用于农村人居环境整治。
19.村级组织运转经费154.04万元，主要用于村级运转。
20.工作经费50万元，主要用于办事处各项工作的开展。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2024年会龙山街道办事处的机关运行经费财政拨款预算405.05万元，比2023年预算减少20.62万元，下降0.048%，主要原因是人员经费减少。
2、“三公”经费
2024年“三公”经费预算数为10万元，其中公务接待费6万元，公务用车维护费4万元，无公务用车购置费、无因公出国（境）费用。2024年三公经费与2023年预算减少17万元。
3、政府采购
2024年办事处无政府采购预算。
4、国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，用于一般公务用车，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2024年部门预算预计采购车辆0台，50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
5、预算绩效目标情况
2024年会龙山办事处整体支出绩效目标1889万元，其中：基本支出1338.09万元，项目支出550.91万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款1839.95万元。
2024年会龙山办事处项目支出绩效目标550.91万元，其中运行维护经费154.04万元，业务工作经费396.87万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款550.91万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：2024年赫山区会龙山街道办事处部门预算表
一、部门2024年收支预算总表
二、部门2024年收入总体情况表
三、部门2024年支出总体情况表（按政府预算经济分类）
四、部门2024年支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、部门2024年支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、部门2024年财政拨款收支总体情况表
七、部门2024年一般预算支出表
八、部门2024年一般预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
九、部门2024年一般预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十、部门2024年一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十一、部门2024年一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十二、部门2024年一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十三、部门2024年一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十四、部门2024年一般公共预算“三公”经费支出表
十五、部门2024年政府性基金预算支出表
十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十八、国有资本经营预算表
十九、财政专户管理资金预算支出表
二十、专项资金预算汇总表
二十一、其他项目支出绩效目标表
二十二、部门整体支出绩效目标表