2020年度益阳市赫山区委组织部部门预算
目 录
第一部分：益阳市赫山区委组织部部门预算公开说明
一、部门主要职责职能及机构设置情况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
六、名词解释
第二部分：益阳市赫山区委组织部2020年度部门预算表
一、部门2020年收支预算总表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表(纵向)
七、一般公共预算基本支出情况表（横向）
八、政府性基金预算支出情况表
九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、政府采购预算表
十一、部门整体支出绩效目标申报表
十二、单位项目支出绩效目标申报表
第一部分 益阳市赫山区委组织部2020年预算公开说明
一、益阳市赫山区委组织部部门主要职责职能及机构设置情况
1、职能职责
中共益阳市赫山区委组织部是区委主管组织、干部工作及负责落实离退休干部政治、生活待遇等的职能部门。 1、负责落实党的干部路线、方针、政策，负责全区干部队伍建设的管理，拟定或参与拟定组织、干部、人事工作的政策、规定、负责全区党的建设制度改革工作的规划研究、部署和组织实施。2、负责干部队伍建设的规划、指导和实施工作。3、负责全区干部监督工作的指导。4、负责全区干部教育培训的管理。5、执行公务员管理政策和法律法规。6、负责全区干部信息、人事档案、干部统计宏观指导；负责大组工网建设。7、负责全区人才工作和人才队伍建设的牵头抓总。8、研究指导党组织建设工作。9、研究指导党员队伍建设工作。10、承担区委基层党建工作领导小组日常工作，综合协调有关部门统筹推进基层党建工作，健全和落实基层党建工作责任制。11、承担区直属机关工作委员会、区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会职责。12、负责离退休老干部的管理服务工作，承办市、区委管理干部的离退休呈报、审批手续。13、统筹协调全区绩效评估管理工作。14、负责组织工作的综合协调、督促检查和调查研究；指导下级党组织开展组织工作，及向区委和市委组织部报告工作；负责党员、干部的来信来访工作。15、完成区委和上级组织部门交办的其他任务。
2、机构设置
2019年度，区委组织部内设科室为办公室、干部科（青干科）、人才科、公务员管理科、工资福利科、干部监督科（干教办、举报中心）、干部信息科、组织指导科、区委基层党建工作领导小组办公室（党代表联络办）、党管科（党员教育中心）、区直属机关党工委、区委非公经济组织和社会组织党工委、调研室、绩效科、区委离退休工委办公室、区关心下一代工作委员会办公室。
二、益阳市赫山区委组织部部门预算单位构成
区委组织部只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有本级。
三、益阳市赫山区委组织部部门收支总体情况
2020年部门预算包括本级预算。收入包括一般公共预算收入、其他收入；支出既包括单位基本运行的经费，也包括小型专项经费。
（一）收入预算，2020年年初预算数777.80万元，其中，一般公共预算拨款691.52万元，其他收入86.28万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元；收入较去年增加481.52万元，主要是因为机构合、职能及人员的增加。
（二）支出预算，2020年年初预算数777.80万元，其中，一般公共服务691.52万元，医疗卫生与计划生育支出0万元，住房保障支出0万元，社会保障0万元。支出较去年增加481.52万元，主要是因为机构合并、职能及人员的增加。
四、益阳市赫山区委组织部一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入691.52万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为295.96万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年年初预算数为395.56万元，是指单位为完成特定行政工作任务或者事业发展目标而发生的支出。其中：任命10万元，档案5万元，区直机关工委10万元，党建8万，大学生村官工作经费2万元，两新党建10万元，村社区班子成员培训8万元，基层党建迎检2万，大组工网维护1万，干部监督信息库2万，人才工作5万元，公务员管理10万元，驻村帮扶党建指导4万，党建经费1万元，老干部活动中心15万元，离休及处级实职退休干部党员活动经费13.5万元，处级实职退休干部特需经费8.6万元，离休干部护理及配偶遗孀补贴190.67，离退休干部党工委工作经费5万元，特殊困难离退休干部帮扶资金10万元，离休干部特需经费4.9万元，老干所水电及业务补助2.1万元，临时聘请人员工资3.6万元，老年大学经费12万元，慰问信0.5万元，副科以上特殊费1.97万元，关协7万元，老干所维修费6万元，建国初期参加工作人员生活及医疗补贴36.72万元。
五、益阳市赫山区委组织部其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
在保证机关正常转动的前提下，提倡节俭节约，反对浪费的原则统筹安排财政资金。
2020年部本级机关运行经费为40.69万元，主要用于办公所必需的办公用品的购置等等；办公费、印刷费、会议费、培训费、会议费、公务接待费、车改补助主要用于保证机关正常运转；工会经费和福利费，主要用于干部职工开展工会活动支出。支出比2019年增加12.37万元，主要是机构改革后职能和人员增加。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为15.5万元，其中，公务接待费11.5万元，公务用车购置及运行费4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少0.1万元，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制了“三公”经费开支。
3、政府采购情况
2020年区委组织部无政府采购预算。
4、益阳市赫山区委组织部国有资产情况说明
（一）单位车辆0辆，无公务用车。
（二）单位50万元（含）以上通用设备无。
（三）2019年年度固定资产为407332元。
5、益阳市赫山区委组织部重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本单位无重点项目预算。
六、名词解释
一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第二部分：益阳市赫山区委组织部2020年度部门预算表
一、部门2020年收支预算总表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表(纵向)
七、一般公共预算基本支出情况表（横向）
八、政府性基金预算支出情况表
九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、政府采购预算表
十一、部门整体支出绩效目标申报表
十二、单位项目支出绩效目标申报表
2020年1月10日