目 录
第一部分：益阳市赫山区妇女联合会2020年部门预算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
六、名词解释
第二部分：益阳市赫山区妇女联合会2020年部门预算需公开的表格情况
第一部分：益阳市赫山区妇女联合会2020年部门预算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责：
1、指导全区各级妇联组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女儿童工作。联系团体会员，并对其妇女工作进行指导。
2、调查研究全区妇女儿童情况和问题，及时向区委、区政府报告并提出建议。
3、团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中独特作用。组织开展各类家庭文明创建活动。
4、维护妇女儿童合法权益，积极开展普法宣传和教育，认真做好群众来信来电来访及法律咨询工作，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级国家机关提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。
5、指导全区各级妇联的宣传舆论工作。教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。
6、代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，促进妇女参政议政。参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，参与社会治理和公共服务。贯彻实施国务院颁发的《中国妇女发展纲要》《中国儿童发展纲要》，协助区人民政府制定《赫山区妇女儿童发展规划》，并组织实施。
7、联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。
8、承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）机构设置：
赫山区妇联系行政独立预算单位，有2个内设机构：办公室（加挂组宣部、家庭和儿童工作部）、权益部（加挂发展部）。
机关编制数5人，实际在职在编人员5人，退休人员3人。
二、部门预算单位构成
区妇联只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有本级。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算包括本级预算。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括小型专项经费。
（一）收入预算，2020年年初预算数124.37万元，其中，一般公共预算拨款102.18万元，其他收入22.06万元，上年结转0.13万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营服务0万元。收入较去年增加20.58万元，主要是其他收入增加了。
（二）支出预算，2020年年初预算数124.37万元，其中，一般公共服务支出108.78万元，社会保障和就业支出7.51万元，卫生健康支出4.5万元，住房保障支出3.58万元。支出较去年增加20.58万元，主要是社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加了。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入102.18万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为50.68万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年年初预算数为51.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：双学双比活动经费1万元，主要用于提高农村妇女素质、促进妇女发展等方面；金秋助学活动经费2万元，主要用于资助儿童上学；六一儿童节活动经费2万元，主要用于开展儿童关爱服务活动；三八节活动经费2.5万元，主要用于三八节纪念表彰大会活动；婚调中心经费3万元，主要用于维持区婚调中心正常运转所需；党建经费1万元，主要用于党建活动；《妇女儿童发展纲要》专项经费40万元，主要用于促进妇女儿童事业健康发展。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款6.44万元，比2019年预算增加1.12万元，上升21.05%，主要是因为人员增加，导致经费增加。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为2.86万元，其中，公务接待费2.86万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费0万元。2019年三公经费预算数为3.5万元，其中公务接待费3.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费0万元。2020年预算数减少0.94万元，主要因为是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。
3、政府采购情况
2020年区妇联无政府采购预算。
4、国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，无公务用车。单位价值50万元（含）以上通用设备0台，单位价值100万元（含）以上专用设备0台。
2020年本单位预算未安排购置车辆、价值0万元以上通用设备、单位价值100万元以上专用设备。
5、预算绩效目标情况
2020年单位整体支出绩效目标124.37万元，其中：基本支出62.87万元，项目支出61.5万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款102.18万元。
2020年单位项目支出绩效目标40万元，为《妇女儿童发展纲要》专项经费，全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款40万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第二部分：益阳市赫山区妇女联合会2020年部门预算公开的表格情况
1、部门收支预算总表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出表（纵向）
7、一般公共预算基本支出表（横向）
8、政府性基金预算支出表
9、一般公共预算“三公”经费预算表
10、政府采购预算表
11、部门整体支出绩效目标表
12、部门项目支出绩效目
赫山区2020年单位预算公开表_(800050)益阳市赫山区妇女联合会.xls
益阳市赫山区妇联
2020年1月10日