目 录
第一部分：单位2020年部门预算说明
一、部门基本情况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
六、名词解释
第二部分：2020年部门预算公开的表格情况
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表(纵向)
7、一般公共预算基本支出情况表（横向）
8、政府性基金预算支出情况表
9、一般公共预算“三公”经费支出情况表
10、政府采购预算表
11、部门整体支出绩效目标申报表
12、单位项目支出绩效目标申报表
2020年部门预算公开
第一部分：2020年部门预算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1、贯彻执行国家、省、市有关法律、法规和政策，负责编制本园区的发展总体规划和开发建设详细规划，经区政府批准后组织实施。
2、负责本园区产业发展规划、产品结构调整及名优产品培植工作。
3、负责本园区内的经济发展、协助做好节能减排和环境保护工作。
4、协助做好本园区内的土地征用、房屋拆迁工作，负责做好园区内国有土地的出让、转让和基础设施建设工作。
5、负责本园区内国有资产的管理和保值增值工作。
6、负责做好本园区对外宣传、招商引资、立项争资及入园项目的考察、论证和审核工作。
7、负责做好本园区内管理、协调、服务工作。
8、负责做好本园区内企业生产管理、固定资产投入、企业生产状况及员工结构等统计工作。
9、行使区政府和有关职能部门依法授予的其它职能。
10、完成区委、区政府交办的其它工作。
（二）机构设置
赫山区兰溪粮食产业园管理委员会位于益阳市赫山区兰溪镇百家塅村，现有工作人员7名，其中全额拨款人员6名，自收自支人员1名。委机关设办公室、项目建设股、投资发展股、园区服务中心4个股室。
二、部门预算单位构成
赫山区兰溪粮食产业园管理委员会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有赫山区兰溪粮食产业园管理委员会本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算，2020年年初为：一般公共预算拨款89.8401万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元,其他收入53.1899。一般公共预算拨款收入较去年增加2.2305万元，主要是1.工资福利支出增加4.5977万元；2.商品服务支出减少3.3672万元；3.专项商品服务支出增加1万元。
（二）支出预算，2020年年初预算数143.03万元，其中，基本支出107.03万元，项目支出36万元。2020年一般预算拨款支出89.8401万元，其中：工资福利支出50.5829万元，商品服务支出3.2572万元，小型专项支出36万元。预算较2019年增加2.2305万元，主要是1.工资福利支出增加4.5977万元；2.商品服务支出减少3.3672万元；3.专项商品服务支出增加1万元。
四、一般公共预算拨款支出预算（注意：说明要包含基本支出和项目支出主要用于什么方面。）
2020年一般公共预算拨款收入89.8401万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为53.8401万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年年初预算数为36万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：租赁费支出5万元，主要用于租赁办公室方面；党建支出1万元，主要用于党建活动等方面；招商引资工作经费30万元，主要用于招商引资。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年本单位一般公共预算拨款3.2572万元，比2019年预算减少3.3672万元，下降50.83%。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为12万元，其中，公务接待费8万元，公务用车购置及运行费4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算与2019年持平。
3、政府采购情况
2020年本部门无政府采购预算。
4.国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台 ，单位价值100万元以上专用设备 0台。
2020年部门预算预计采购车辆0辆，50万元以上通用设备0台 ，单位价值100万元以上专用设备0台。
5.预算绩效目标情况
2020年兰溪粮食产业园管理委员会申请公共财政拨款89.8401万元，其中：基本支出50.5829万元，项目支出36万元。主要是为实现机关正常运转，完成区委、区政府交办的各项工作任务。全面完成兰溪粮食产业园第一期建设任务、引进3家企业建成、完成招商引资任务，引入省外资金6000万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：部门预算公开的表格情况
赫山区2020年单位预算公开表_(805008)益阳市赫山区兰溪粮食产业园管理委员会.xls
单位名称:兰溪粮食产业园管理委员会
2020年1月13日