目 录
第一部分：益阳市赫山区督查局2019年部门预算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
六、名词解释
第二部分：益阳市赫山区督查局2019年部门预算公开的表格情况
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表(纵向)
7、一般公共预算基本支出情况表（横向）
8、政府性基金预算支出情况表
9、一般公共预算“三公”经费支出情况表
10、政府采购预算表
11、部门整体支出绩效目标申报表
第一部分：
赫山区督查局2019年部门预算情况说明
一、部门基本概况
1．职能职责
（1）负责上级方针政策和区委、区人民政府重要决策的督促落实，指导全区各级各部门的督查工作，确保政令畅通。
（2）负责上级领导和区委、区人民政府领导批示、交办事项的落实和反馈。
（3）牵头市对区绩效考核工作和负责全区绩效考核工作。
（4）负责全面建成小康社会推进工作。
（5）负责全面深化改革工作。
（6）完成区委、区政府领导交办的其他工作。
2．机构设置
赫山区督查局为赫山区委办所属事业单位，核定全额拨款事业编制11名，实际编制工作人员9人，临聘人员1人。内设综合室，督查室，绩效考核室，深化改革室4个股室。
二、部门预算单位构成
赫山区督查局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有赫山区督查局本级。
三、部门收支总体情况
1.收入预算。2019年年初预算数1046584元，其中一般公共预算拨款为1014584元。较去年增加94044元，主要原因是工资改革，人员工资、津贴、绩效、社会保障费等支出增加。
2.支出预算。2018年年初预算数1014584元，其中项目支出180000元；基本支出834584元，较去年增加94044元，主要原因是工资改革，人员工资、津贴、绩效、社会保障费等支出增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入1014584元，具体安排情况如下：
1. 基本支出：2019年年初预算数834584元，是为保障单
位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2. 项目支出：2019年年初预算数180000元，为完成特定
行政工作任务发生的支出，其中绩效考核工作支出80000元，主要用于牵头市对区的绩效考核工作和负责全区绩效考核
工作；小康工作支出50000元，主要用于推进我区全面建成小康社会工作；深化改革工作支出50000元，主要用于推进我区全面深化改革工作。
3.政府性基金预算支出：我单位无政府性基金预算支出。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费：2019年部门本级机关运行经费财政拨款预算93883元，比2018年预算增加2148元，增加2.34%。主要为人员增加。
2．“三公”经费预算：2019年“三公”经费预算为78000元，其中: 因公国（境）费0元，公务接待费40000元，公务用车购置及运行费38000元。“三公”经费预算数与2018年持平。
3．政府采购情况：2019年本部门无采购项目纳入政府采购预算安排。
4.国有资产占用使用情况：截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆用于公务用车。单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。
2020年部门预算未安排购置车辆和50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
5.预算绩效目标情况：2020年我单位整体支出绩效目标110万元，其中：基本支出92万元，项目支出18万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款110万元。
6.重点项目预算等预算绩效情况说明
2020年本单位无重点项目预算。
六、名词解释
1.机关运行经费：是指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车运行费反映单位公务用车燃料费、维修维护费、保险费过桥过路等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
益阳市赫山区督查局2019年部门预算公开的表格情况
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表(纵向)
7、一般公共预算基本支出情况表（横向）
8、政府性基金预算支出情况表
9、一般公共预算“三公”经费支出情况表
10、政府采购预算表
11、部门整体支出绩效目标申报表
附件：益阳市赫山区督查局2019年部门预算公开表.xls
赫山区2019年单位预算公开表_(800018)益阳市赫山区督查局.xls
益阳市赫山区督查局
2019年1月10日