根据《益阳市赫山区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（益赫政发〔2016〕12号）、《益阳市赫山区财政局关于做好2019年度预算绩效自评工作的通知》（益赫财绩〔2020〕1号）等有关文件精神，本着独立、客观、公正、科学的原则，我局积极组织，对2019年度本单位整体支出进行了绩效自评，现将具体绩效评价情况报告如下：
一、基本情况
（一）部门整体支出概况
部门决算收支情况：赫山区督查局2019年度收入总计274.79万元，比上年同期减少23.8万元，下降7.97%；支出总计312.32万元，比上年同期增加43.25万元，增长16.07%。主要原因：2018年重点项目拆迁奖励和驻区单位绩效评估奖金56.75万元、武装部2018年度综治考评经费12万元、2018年度市对区绩效评估奖金40万元、武装部民兵预备役工作经费、驻区单位2018年度绩效评估优秀单位追加奖金10万元、人武部2018年度绩效评估追加奖金3.75万元，共计125.5万元，都拨付到我单位，然后再发放到各单位，造成我单位支出数字增加。
部门决算年终结转结余情况：2019年我单位累计结转结余19万元。
（二）部门整体支出绩效目标
1.负责上级方针政策和区委、区人民政府重要决策的督促落实，指导全区各级各部门的督查工作，确保政令畅通。
2.负责上级领导和区委、区人民政府领导批示、交办事项的落实和反馈。
3.牵头市对区的绩效考核工作和负责全区绩效考核工作。
4.负责全面建成小康社会推进工作。
5.负责全面深化改革工作。
6.完成区委、区政府领导交办的其他工作。
预决算公开：根据区财政局的统一部署及相关要求，我单位已在赫山信息网站上进行了预（决）算公开。
存量资金管理：我单位已实行国库集中支付管理。
资产管理：制定了《赫山区督查局固定资产管理制度》，建立了固定资产台帐，指定专人管理，及时登记，科学使用，实现了“一物一卡一条码”。固定资产的调出、处置、报废、报损严格执行国家有关规定的审批程序办理。
“三公”经费控制：2019年，我单位“三公”经费支出3.58万元，其中：公务用车运行维护费决算数3.5万元，公务接待费决算数0.08万元，无出国出境费。
内部控制制度建设：2019年，我局制定了《赫山区督查局机关管理制度》、《财务管理制度》、《赫山区督查局物资采购制度》、《赫山区督查局资产管理制度》等一系列内部控制制度，相关制度合法合规、完整，并得到有效执行。
绩效目标完成情况：2019年，坚持以党的十九大精神为指引，在区委、区政府正确领导下，坚持当好区委区政府忠诚卫士总目标，以督在关键、查在要害、考在实处为工作路径，充分发挥督查激励正向效应，确保政令畅通，推进全区各项工作落实；强化自身建设，为赫山经济社会发展提供保障。
（三）部门整体支出实施情况分析
我单位在部门整体支出中，严格按照年初预算安排，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用，确保各项资金及时到位，无截留、挪用等现象。健全和完善管理制度，加强基本支出管理。严格审批程序，严格执行国家规定的开支范围及开支标准，量入为出，坚持会审联签制度。严格报账程序，实行国库集中支付制度，严格完善相关资料手续、审核审批程序，保证了各项资金使用的合理合规，充分发挥了各项资金的效益性。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单位本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。
（二）绩效评价工作过程
1、前期准备。按照绩效自评工作要求，成立以薛格芝副局长为组长的绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案。
2、组织实施。采用核查法核查2019年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度等情况。
3、分析评价。对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。
三、主要绩效及评价结论
（一）经济性分析
1. 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率为100%；“三公”经费支出总额小，与年初预算持平。
2. 预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，所有支出严格依照相关财务管理规定执行，特别重视量财办事、量力而行，严格控制标准、注重节约，少花钱办好事，各项支出都在合理范围内。
3、预算管理方面。我单位制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。
（二）效率性分析
2019年，在区委、区政府正确领导下，赫山区督查局坚持围绕赫山区经济社会发展中心，服务大局，以深化改革和创新管理为重点，切实抓好督查工作、绩效考核工作、全面小康工作、全面深化改革工作和自身建设，忠诚履职，实干善为，各项工作取得了明显成效。
（三）效益性分析
2019年，我单位干部职工认真贯彻落实党的十九大精神和区委区政府决策部署，努力工作，创先争优，不仅按照年初工作安排较好地完成各项工作任务，而且取得了较好的成绩。
（四）评价结论
一是预算执行到位。严格执行《预算法》和各项财经纪律，机关管理制度健全，财务管理规范，预算编制合理;二是资金监管到位。经费开支按用途使用合理，做到专帐专管,专款专用；因预算调整等原因，导致绩效评价扣3分，经自评，赫山区督查局2019年度部门整体支出绩效评价得分97分，评为优秀。
四、存在的问题
因部分工作是年中或年末根据省市相关要求开展，未纳入年初预算，另外还有部分不可预见经费的追加，无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。
五、有关建议
科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。
2019年度部门整体支出绩效自评指标计分表（督查局）.doc