根据益阳市赫山区财政局关于做好2019年度预算绩效自评工作的通知》(益赫财绩〔2020〕1号)文件要求，对我单位2019年重点流域水环境综合治理中央预算内基建资金项目（益阳市赫山区衡龙新区污水管网建设工程）进行了绩效自评作，现报告如下：
一、项目基本情况
（一）项目基本情况简介
衡龙新区污水管网建设工程项目位于益阳市衡龙新区，污水收集管网沿衡龙新区市政道路敷设。衡龙新区铺设管网以及配套管网支护措施、恢复工程、污水检查井以及辅助工程的建设等。目前已完成主管建设长度24.1KM和支管长度7.26KM。
本项目的建设解决了衡龙新区的污水排放问题，收集污水后排入污水处理厂，从根本上解决设计范围内污水排放及水环境质量问题，同时也是完善衡龙新区基础设施的重要举措。本项目属于市政基础设施，是造福百姓的环境保护工程。
（二）绩效目标设定及指标完成情况
根据区财政局关于开展整体指出绩效自评工作的通知精神，本单位成立了绩效评价工作小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。评价小组由管委会书记刘昀同志任组长，分管财贸工作的副主任陈鸿同志任副组长，副主任李尚、纪委书记王欣玮同志、财政所所长陈峻舒同志、扶贫办主任郭剑平担任组员。评价小组首先通过采取查阅文件制度和召开座谈会听取汇报等方式收集资料；然后对收集的各类资料进行审核，包括检查预决算公开情况、基本支出和项目支出有关账目等，确保资料的真实性、完整性及准确性；最后通过对资料进行整理和分析，按照相关评价指标、评价标准及方法进行打分，形成自评结论。
2019年本单位认真落实区委市政府决策部署，按照保进度、重质量、求实效的要求，全面推进各项重点工作，较好地完成了各项目标任务。根据《2019年项目支出绩效自评指标计分表》的评分结果，绩效评价小组全体成员的自评综合得分为85.5分，自评结论为“优”。附：2019年污水管网项目支出绩效评价小组自评得分统计表。
二、绩效评价工作情况
（一） 绩效评价目的
2019年本单位积极向上级财政部门争取资金支持，获得了2060万元基金预算资金用于污水管网建设。实现对工业污水和生活污水综合治理，为园区带来可持续的影响及经济效益。开展绩效评价的主要目的在于促进园区经济社会快速发展，巩固基层党组织建设，维护园区社会环境的稳定。
（二） 项目资金及实际使用情况分析
该项目总投资约为2060万元，上级财政拨款2060万元，截止2020年5月，项目资金我单位已全部拨付益阳市龙桥建设开发有限公司，龙桥公司还剩258.03万元未拨付给施工单位。
（三） 项目组织情况分析
该项目建设单位为益阳市龙桥建设开发有限公司。益阳市龙桥建设开发有限公司成立于2013年12月，负责拟定园区各项基础设施，公用设施及建设项目的管理，组织实施园区内基础 设施及公用设施的建设管理。主要经营范围为厂房建设、租赁、资产经营管理；土地开发、基础设施建设；装饰装修工程、园林绿化；房地产投资、开发。该项目由龙桥建设开发公司交于湖南省绿林市政景观工程有限公司施工。
在实施过程中，由于本工程污水管道位于现状道路下或河涌内，根据物探资料，管道所在道路下管线错综复杂，多出与设计污水管道交叉或打架，施工时，进行了管线迁移和保护。 在前期调查研究中，发现社区道路，有些现状尚为破损水泥路面，有些经多次开挖，有些巷道破烂不堪，同时由于周边民房在建设过程中，人为抬高地基，高出路面，其台阶占用道路，使原本狭窄的道路更窄。所以后面在工程设计中进行调整，结合管网改造，在施工道路修复中，对路面实行全路面恢复，根据周边情况抬高某些路段的标高。这样同时可实现 村内道路的美化与整洁，并考虑在周边进行一些绿化与景观布置，进一步改善居民生产、生活环境。该项目已于2020年5月完工，已进行工程预验收。
（四）项目管理情况分析
我单位在项目管理中建立健全了工程质量管理的“四个体系”：即政府部门的质量监督体系，业主质量控制体系，监理工程师的质量控制体系和设计。质量监督机构应代表政府按照国家和环境行业有关工 程建设法规、技术标准和设计文件来实施工程质量监督，对施工现场 影响工程质量的行为进行监督检查。业主应委托监理单位建立质量控制体系，对各道工序、各个阶段的工程质量负有首要的责任。要求施工承包商对工程项目质量，保证全员、全过程、全企业的工作质量，严格执行“三检制”，建立健全质量保证体系，并使其正常运转。
该项目已于2020年5月完工，已进行工程预验收，但未完成竣工验收资料，待验收完成之后，我单位将督促龙桥建设开发有限公司将剩余资金258.03万元拨付给施工单位，
三、项目绩效情况
该项目2019年度实现的具体效益目标如下：
1.经济性：该项目从建设到完工，严格控制预算，成本控制较好，项目经营期内财务状况较好，具有一定抗风险能力，项目在财务上是可行的。
2.效益性：该项目已于2020年5月完工，正在进行工程验收，该项目在规定的时间在保证工程质量的前提下完工。
3.有效性：本项目建成后，完善当地污水处理设施，改善当地投资环境， 可以促进当地经济发展，有利于促进当地政府财政收入，加快衡龙新区的园区建设。
4.可持续性：从环保需要和现有工程管理体制的特点考虑，可在益阳市龙桥建设开发有限公司管理部门下设置工程环境管理办公室（以下简称办公室）。一旦工程项目环境影响评价被通过后，立即组建办公室和确定环境管理人员。办公室将按工程进展情况负责实施环境管理计划包括环保设计、施工期环保措施与建工后工程运营期监测的落实。益阳市龙桥建设开发有限公司已委托监理单位建立质量控制体系，对各道工序、各个阶段的工程质量负有首要的责任。要求施工承包商对工程项目质量，保证全员、全过程、全企业的工作质量，严格执行“三检制”，建立健全质量保证体系，并使其正常运转，加强项目完成后的质量监管，
四、存在的问题
1、继续争取中央和省市级财政的支持，加大园区污水管网的覆盖面，扩大受益规模，让更多的贫困户享受该项目带来的实际效益。
2、加快资金拨付进度，进一步简化资金拨付流程。
五、其他需要说明的问题
1.本项目为城市基础设施建设项目，项目的实施对于落实生态环境保护和促进城市经济发展具有重要作用，因此在项目完工后应有专门单位负责本项目的监管，保障项目的顺利实施。
2、特别注意加强水资源安全的保护，在项目运营过程中要做好废水排放处理工作，对排放较大的工段要严格监控。
3、建议事先制定项目前期报建报批工作计划，严格控制好各项工作能按计划顺利实施；其次，加强对施工总承包等单位，特别是设计单位的管理。督促各单位尽职尽责地完成自身的本职工作，要求设计文件、图纸、监理规划、施工组织设计等尽量提前完成，以利有较充裕的时间进行报建报批工作。
4、建议建设单位及时投入使用，尽快发挥项目应有的社会及经济效益。
益阳市赫山区衡龙新区管理委员会
2020年7月21日
