中共益阳市赫山区委机构编制委员会办公室2019年度部门整体支出绩效评价报告

发布时间:2020-07-27 16:24 信息来源:区编委办 作者: 浏览量: 字体:【字体: 【打印本页】

 

我办本着独立、客观、公正、科学的原则,按照公认的绩效评价方法,对2019年度本单位整体支出进行了绩效自评,现将具体绩效评价情况报告如下:

一、基本情况

(一)部门整体支出概况

部门决算收支情况:2019年我办总收入166.49万元,其中:一般公共预算财政拨款137.84万元,上年结转结余28.65万元。2019年我办总支出137.75万元,其中:基本支出(含专项业务经费)137.75万元。部门决算年终结转结余情况:2019年我办累计结转结余28.74万元。

(二)部门整体支出绩效目标

深化行政审批制度改革、推进机构改革和重点领域改革、推进事业单位分类改革、创新和优化机构编制管理。

预决算公开:根据区财政局的统一部署及相关要求,我办已在赫山信息网站上进行了预(决)算公开。

存量资金管理:我办已实行国库集中支付管理。

资产管理:制定了《赫山区机构编制委员会办公室资产管理制度》,建立了固定资产台帐,指定专人管理,及时登记,科学使用,实现了“一物一卡一条码”。固定资产的调出、处置、报废、报损严格执行国家有关规定的审批程序办理。

“三公”经费控制:2019年,我办“三公”经费支出0.64万元,其中:无公务用车运行维护费,公务接待费0.26万元,无出国出境费。

内部控制制度建设:2019年,我办完善了《赫山区机构编制委员会办公室机关管理制度》《财务管理制度》《赫山区机构编制委员会办公室物资采购制度》《赫山区机构编制委员会办公室资产管理制度》《机关管理制度》等一系列内部控制制度,相关制度合法合规、完整,并得到有效执行。

绩效目标完成情况:2019年,坚持以党的十九大精神为指引,在区委、区政府和区编委的正确领导下,紧紧围绕服务赫山科学跨越这一条发展主线;深化“放管服”改革和行政体制改革,优化机构编制资源配置,强化自身建设,为赫山经济社会发展提供体制机制保障。

(三)部门整体支出实施情况分析

我办在部门整体支出中,严格按照年初预算安排,严格遵守资金管理制度,强化监督,专款专用,确保各项资金及时到位,无截留、挪用等现象。健全和完善管理制度,加强基本支出管理。严格审批程序,严格执行国家规定的开支范围及开支标准,量入为出,坚持会审联签制度。严格报账程序,实行国库集中支付制度,严格完善相关资料手续、审核审批程序,保证了各项资金使用的合理合规,充分发挥了各项资金的效益性。

二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单位本级财政预算资金的使用管理情况,为切实提高财政资金使用效益,强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

(二)绩效评价工作过程

1.前期准备。按照绩效自评工作要求,成立以陈泽义主任为组长的绩效评价工作小组,对相关的国家法律法规进行了认真学习,掌握政策,根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案。

2.组织实施。采用核查法核查2019年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况,着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度等情况。

3.分析评价。对评价过程中收集资料进行归纳,汇总分析,依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分,形成了综合性书面报告。

三、主要绩效及评价结论

(一)经济性分析

1.本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内,编制内在职人员控制率为100%;“三公”经费支出总额小,低于年初预算。

2.预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内,所有支出严格依照相关财务管理规定执行,特别重视量财办事、量力而行,严格控制标准、注重节约,少花钱办好事,各项支出都在合理范围内。

3.预算管理方面。我办制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案,有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。

(二)效率性分析

2019年,在区委、区政府和区编委的正确领导下,在市委编办的关心指导下,区委编办坚持围绕赫山区经济社会发展中心,服务大局,以深化改革和创新管理为重点,切实抓好机构编制管理和自身建设,忠诚履职,实干善为,各项工作取得了明显成效。

(三)效益性分析

2019年,我办干部职工认真贯彻落实党的十九大精神和区委区政府决策部署,努力工作,创先争优,不仅按照年初工作安排较好地完成各项工作任务,而且取得较好的成绩。

一是全力做好机构改革工作坚持科学谋划改革方案,在机构设置上,坚决不突破机构设置限额,规范事业单位设置;在职能划转上,严格按照政策口径,该划转的一律划转。组织召开机构改革动员会议和人员转隶暨“三定”拟定工作会议,积极做好业务培训工作。按程序申报科级领导职数设置方案,梳理转隶部门及划转职责清单。区本级改革共撤并正科级机构5个,调整撤并副科级机构13个,设置党政机构36个,梳理转隶部门及应划转职责清单55项。党政群机构改革共转隶人员528人,重新印发机关事业单位“三定”规定56个。各单位职责配置更趋合理,职权更加清晰,机构职能体系更加科学完备。全面梳理2006年以来乡镇机构改革中的问题,并对乡镇行政管理体制开展调研,及时向市委编办和区委深化机构改革领导小组汇报,统一思想、凝聚共识。召开区委常委会议,审议并通过了《益阳市赫山区乡镇(街道)机构改革方案》。召开区委编委会议,核定乡镇(街道)行政和事业编制,审议并通过了全区15个乡镇(街道)的“三定”规定,目前,乡镇(街道)人员已调整到位。综合行政执法机构改革稳步实施。整合文化市场、农业、市场监管、交通运输领域执法机构职责,依据整合划转范围和认定标准,全面梳理、甄别涉改机构、编制、人员。建立执法人员编制台账,锁定综合执法队伍人员编制底数240名,组织开展人员编制划转工作,目前已基本完成综合行政执法机构改革任务。

二是加强机构编制综合管理和平台建设。在控制编制总量的原则下,实行编制动态调整,坚持超编单位“只出不进”原则,从严控制行政机关新增工作人员。通过调剂人员、自然减员、调剂编制等方法,今年共消化超编人员211人。加强机构编制综合管理平台建设。自全省机构编制综合管理平台上线以来,共指导和督促94个机关及所属事业单位实现网上业务办理,今年共办理业务4382条。机构改革后,指导各单位及时调整和更新了编制数据信息,规范了审批程序。

三是规范事业单位登记管理。加强事业单位法人登记管理工作。建立年度报告公开工作制度,有效推动事业单位法人年度报告报送工作,今年提交年度报告289家,完成事业单位登记495家。其中注销登记9家、冻结153家、有效登记342家。今年共新设立登记27家,变更登记121123项。完成中文域名注册工作。结合机构改革,12月份完成党政机构、事业单位域名底数清查工作。在全区党政群机关、事业单位及其它机构中开展政务和公益域名注册申报,今年共完成421家机构的域名注册工作,其中事业单位338家、党政群机关63家、敬老院机构21家。

(四)评价结论

一是预算执行到位。严格执行《预算法》和各项财经纪律,机关管理制度健全,财务管理规范,预算编制合理;二是资金监管到位。经费开支按用途使用合理,做到专帐专管,专款专用。

四、存在的问题

因部分工作是年中或年末根据省市相关要求开展,未纳入年初预算,另外还有部分不可预见经费的追加,无法纳入预算,导致预算执行存在偏差。

五、有关建议

科学合理编制预算,严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定,参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算,避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行,提高资金使用效率。

 

附件:2019年度部门整体支出绩效自评指标计分表

 附件:2019年度部门整体支出绩效自评指标计分表.doc

 

            中共益阳市赫山区委机构编制委员会办公室  

                       2020727日              

 

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