为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我们根据益阳市赫山区财政局关于做好2019年度预算绩效自评工作通知的部署，结合我会的具体情况，认真组织开展了2019年度赫山区红十字会部门预算绩效自评工作，现将我会2019年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：
一、基本情况
（一）部门整体支出概况
2019年部门决算收入共计1750981元，其中财政拨款收入1708217元，其他收入42764元。2019年预算收入812049.56元，其中一般预算拨款811879.52元，其他收入170元，2019年部门决算支出1546943.54元，其中机关行政运行支出1411236.69元，养老保险缴费支出58390.85元，医疗保障支出39222元，住房公积金支出38094元。
（二）部门整体支出绩效目标
1、预算公开情况。按照上级要求，我们已将2019年度预算在赫山区政务网上公开。
2、制度完善。根据《会计法》《预算法》《行政单位财务规则》等法律和国家有关财务制度的要求，完善了《赫山区红十字会财务管理制度》《赫山区红十字会内部控制度》，明确了经费审批权限及程序，经费预算管理、资产购置与处置、财务监督等。
3、资产管理情况。机关所有资产包括办公家具、电脑、空调、打印机等都进行了登记，录入了固定资产管理系统，制作了固定资产卡片，对今年新购置固定资产进行了登记造册，对报废的固定资产严格按照区财政局程序要求，报财政局审批，完善了国有资产核销报废手续，确保了各项资产账实相符，管理到位。
4、“三公”经费支出情况。2019年我单位三公经费支出总额为1238元，其中因公出国（境）费用为0元，公务接待费用1238元，公务用车运行维护费用为0元，三公经费比上年减少2862元，比年初预算减少28762元，主要原因是本单位严格执行中央八项规定，厉行节约，三公经费明显下降。
（三）部门整体支出情况分析
本单位2019年部门决算支出1546943.54元，其中机关行政运行支出1411236.69元，养老保险缴费支出58390.85元，医疗保障支出39222元，住房公积金支出38094元。本单位严格按照中央八项规定，支出主要用于红十字会日常运行工作需要、支持基层组织建设、开展救护培训、志愿者服务、人道救助等工作，取得了良好的社会效益。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、区绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进红十字会事业的发展。
（二）绩效评价的主要过程
根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，会领导、各股室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。
三、主要绩效及评价结论
（一）把人民群众放在心上，扎实做好主责主业
1、主题宣传有人气。在5.8、5.12、6.14、9.14等时间节点组织志愿者开展世界红十字日、红十字博爱周、无偿献血、世界急救日等主题宣传11场次，通过播放宣传片、组织救护知识公益讲座、发放宣传资料、现场咨询等形式，大力宣传红十字运动、“三献”、应急救护等基本知识。共印发资料20000余份，宣传服务群众4900余人，红十字精神延伸到乡镇、街道、农村、社区，广场、企业各个层面，各个角落。
2、救护培训有规模。7月22日-24日，对238名幼儿园安全员进行两天专业培训并颁发红十字救护员证，确保每所幼儿园都有一名掌握救护技能和取得救护员证的专业老师。同时在中小学生、广场舞队伍群体中持续推进应急救护知识普及工程，组织活动5期，对紫竹学校、高平中学等3900余名师生进行应急救护知识宣传和遇险自救培训，对23支广场舞队的510余“大妈”们开展应急救护知识公益讲座。加强志愿队伍救护培训，推荐4名志愿者参与了省红十字会养老护理员培训和救护师资培训。52名志愿者参与全年救护培训活动，15名志愿者通过培训取得救护员证。
3、人道动员有温度。到每个乡镇街道参与无偿献血、造血干细胞宣传、采集，全年无偿献血3300人次采集130万毫升，96例登记造血干细胞捐献，6人配型成功完成捐献，占全市二分之一。遗体（器官）捐献志愿者新登记7人，完成遗体和眼角膜捐献2人。
4、爱心传递有影响。筹措定向捐赠资金160万元，博爱基金30万元，博爱送万家款物28万元，慰问困难家庭324户。完成“五个十”救助计划，即重点救助白血病和先天性心脏病、“三献”志愿者、意外伤害和残疾人，癌症病人等50户不同类别的困难家庭。支持申报“小天使基金”、“阳光天使基金”和省级人道救助9人，救助金额9万余元。组织12名常务理事和理事到12户贫困户家中开展户帮户亲帮亲脱贫攻坚走访慰问，慰问金额2.8万元。
（二）把工作效能作为追求，千方百计打造特色
1、着力于加强组织建设，壮大队伍。发展教育、卫计、财政、民政、总工会等区直部门、乡镇街道园区以及爱心企业等52个单位成为红十字团体会员单位。组织召开益阳市赫山区红十字会第一次会员代表大会，成立了赫山区红十字会第一届理事会、常务理事会，选举理事46名、常务理事11名，聘任兼职副会长7名，为实现红十字事业又好又快发展提供坚强的组织保障。全年组织理事参与赫山区隆重纪念第72个世界红十字日——“爱心相伴 救在身边”主题学习培训活动一次，开展“户帮户亲帮亲脱贫攻坚奔小康”红十字会理事走访慰问活动3次，共慰问困难家庭12户。
2、着力于创新工作模式，注重实效。今年来，我会针对不同人群的特点，完善救护培训机制，创新救护培训模式。以幼儿园为平台，从校长到安全负责人，从校车安全员到校内安全员，从老师到幼儿，抓住一个孩子，教育一个家庭，影响整个社会，建立幼儿园园长——安全员——幼师——幼儿和家长的链条式救护培训模式，完成了对全区幼儿园园长的救护知识普及培训，实现了幼教机构救护培训全覆盖；以广场舞队伍为抓手，依靠广场舞群体的特殊性，扩大应急救护知识普及的传播影响力，构建起“人人学急救，人人懂急救，人人会急救” 的应急救护网络。
3、着力于调动社会力量，厚植动能。志愿者是推动红十字工作发展的重要社会力量之一。我区现有红十字志愿服务队5支，根据服务领域和服务专业化程度，明确志愿服务方向，救护培训依托红十字蓝天救援队、造血干细胞采集依托卫健专业志愿服务队、文明创建工作依托一路随行和城市学院火爱义工团，有效提升了红十字工作的社会化服务水平。全年新发展注册红十字志愿者10人，为四点半学校、护学岗和救护培训等红十字志愿者购买意外保险30份，组织38人参与志愿者培训一期，开展红十字志愿服务活动7次。
根据《2019年部门整体支出绩效自评指标计分表》评分，得分93分（详见附表3），财政支出绩效自评结果为优。
四、存在的问题
1、资金使用效益有待进一步提高；
2、绩效目标设立不够明确、细化和量化；
3、三救三献专项经费严重不足，相关专项活动无法全面开展。
五、有关建议
1、请区财政局根据红十字会事业发展要求，将三救三献专项经费纳入财政部门年度预算；
2、进一步规范绩效目标编制，在编制项目资金绩效目标时，要求指向明确，细化量化，合理可行，相应匹配。
六、其他需要说明的问题：无
