为进一步强化部门责任意识，规范财政资金管理，提高财政资金使用效益，根据《益阳市赫山区财政局关于做好2019年度预算绩效自评工作的通知》（益赫财绩〔2020〕1号）文件的要求，我单位于2019年7月，组织力量对单位预算整体支出进行了绩效评价，现将情况汇报如下：
一、部门情况
（一）主要职责
1.宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。
2.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
3.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为全面建成小康社会，推进现代化建设贡献力量。
4.协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
5.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
6.接待、处理残疾人来信来访。
7.管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。
8.承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。
9.管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。
10.承办区人民政府交办的其他事项。
（二）机构情况
我单位内设机构5个，分别为办公室、教就部、康复部、维权部、财务部，下设区残疾人就业服务中心。
二、部门整体支出自评情况
（一）预算配置
截止2019年12月31日区编办核定区残联编制人数（含残疾人就业服务中心）9人，年末实有人数23人，其中在职人员23人，在职人员控制率为255.5%。2018年度“三公经费”预算为7万元，2019年度“三公经费”预算为7万元，2019年“三公经费”预算与2018年持平。
（二）预算执行
我单位2019年预算数为：总收支预算1340.37万元，调整预算140.9万元，年底结余288.127元, 2019年初预算为1340.37万元。
（三）预算管理
公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出，2015年为了贯彻落实中央、省委和省政府关于加强财务管理、严格控制“三公”经费、厉行节约等有关文件精神，区委和区政府等部门单位印发了《益阳市赫山区党政机关国内公务接待管理实施细则》《益阳市赫山区差旅费管理办法》《益阳市赫山区会议费管理办法》等，2019年我单位严格按照上述相关规定执行。2019年公用经费实际支出为535.05万元，包括一般公共预算支出中非项目支出的残疾人培训费、委托业务费、残疾人医疗费补助、残疾人专用材料费等。年初预算安排公用经费总额为60.91万元，2019年“三公经费”实际支出数为4.0万元，“三公经费”预算安排数为7万元。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，残疾人事业专项资金严格按照专项资金管理办法进行管理，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。2019年1月23日，我单位按照《关于做好2019年部门预算和“三公”经费公开有关事项的函》的文件要求，准时在区信息政务网上对2019年部门预算和“三公”经费预算进行了公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整。
（四）职责履行
1.残疾人康复工作：一是全年在各个机构进行康复训练的残疾儿童达220人，主要承担脑瘫、智障、自闭症、听力语言康复训练的机构是赫山区妇幼、资阳妇幼、市妇幼、朝阳康复医院、市特校、省博爱康复医院等,基本做到了坚持应救尽救的原则，基本实现0-6岁残疾儿童基本康复覆盖率达到100%。为220余名残疾儿童录入了国家残疾儿童管理系统。二是全年为500多名各类残疾人免费发放轮椅、拐杖、坐便器、站立架、淋浴椅、助行器等17种辅助器具共计640余件，其中建档立卡贫困残疾人65人.三是残疾人基本康复服务得到有力保障,开展假肢装配工作，一年来，通过乡镇、街道、园区摸底为40名肢体残疾人免费安装假肢,其中：大腿：14人，小腿：25人，上肢：1人。共计资金23万余元。联合区精神病医院采取上门送药、心理疏导、作业疗法、健康体检等方式为全区74名精神病残疾人进行了康复服务，发放精准康复手册近2000本，为40名重度精神病患者免费提供了2万元的药物。
2.残疾人教育扶贫工作：一是根据省市残联文件精神，对26名大学生和105名高中学生进行资助，标准为大专、本科、研究生及以上，每生一次性资助4000元、5000元、6000元，贫困残疾人家庭大学生子女每生一次性资助3000元；残疾人高中生每生每年1400元、贫困残疾人家庭高中生子女每生每年1000元的标准给予一次性资助，共补助金额22.94万元。二是残疾人托养工作：居家服务150人，按照每人每年不低于1500元的标准给予补助，这项工作6月份开始，残联与益阳市龙门社会工作服务公司签订购买服务的委托协议，以社工及聘请家政人士为载体的服务方式为托养对象提供方便、快捷、价廉的上门服务，主要包括：生活照料、卫生整理、家庭维修、采购配送、家庭康复和心理疏导等服务类型，以满足不同残疾人的需求，项目开展同时委托株洲盛康对项目进行全程绩效评估，共投入资金22.5万元;机构托养,梓园残疾人托养中心始终坚持“一切为了残疾人，全心全意为残疾人服务”的工作思路，建立检查记录台账，通过文化课课程，益智游戏，康复训练体育锻炼，生活技能、手工技能培训，手工编制，剥电容器等服务内容，让入托人员每天有事做，还可以赚取一定的工资，托养中心每天安排校车接送在托人员，托养中心始终保持30名残疾人在托，全年投入资金30万元。
3.残疾人就业培训工作：一是残疾人职业技能和实用技术培训。2019年投入培训资金近40万元共举办了残疾人培训班9期，全年培训各类残疾人共270人（其中盲人康复理疗师培训40人，创业培训30人，农村实用技术培训200人）。2019年阳光增收计划委托专业培训机构采取集中培训和发放生产资料相结合的方式进行，参加农村残疾人阳光增收项目培训的200名残疾学员，除培训外，还给予了与培训内容相匹配的种苗、肥料、饲料等生产物资，促进了残疾人的就业、创业、增收。二是湖南省残疾人就业扶贫示范基地：益阳四喜铝材装饰店成立以来，资助或帮扶过的残疾人有30多人，其中聋哑残疾人就有12人，累计帮扶资金达20万元，受到了社会的一致好评。三是残疾人创业扶持项目。扶持有发展前景、生产具备一定规模、有实际困难和迫切资金需求的创业残疾人。2019年扶持残疾人个体创业31户（其中种养业10户，商超14户，餐饮3户，其他4户），共发放扶持资金31万元。
4.扶贫与社会保障工作： 2019年共办残疾人证1642张，其中视力残疾证262本、听力75本、言语54本、肢体829本、智力149本、精神253本、多重20本。联合益阳市第三人民医院为58名重度肢体残疾人进行了上门鉴定。为了帮助残疾人脱贫解困，从多个方面开展了一系列精准扶贫工作。残联、民政局和财政局联合印发《赫山区2019年残疾人两项补贴重点民生实事项目实施方案》，配合民政局对符合护理补贴标准的6072名残疾人实行补贴，对4028名低保对象进行了生活补贴，对两项补贴进行提标，由原来每项每月55元提高到60元，有力保障了贫困残疾人基本生活。为符合医疗保险代缴政策的残疾人实行代缴，为9780名重度残疾人按每人每年220元代缴，为9924名轻度残疾人按每人每年110元代缴；根据赫山区《2019年第五次政府常务会议纪要》要求，为符合城乡居民养老保险代缴政策的残疾人实行代缴，为4891名重度残疾人按每人每年100元代缴。为完成全国残疾人动态更新工作，我们采取政府购买服务的方式，委托第三方（益阳市龙门社区工作服务中心）进行数据采集和录入，共调查社区235个，调查残疾人总数20265人，其中死亡人数1065人，查无此人或已搬迁人数65人，入户调查19203人，入户率达到94.75%，电话调查1062人，App手机录入率100%，该项目共投入资金46.88万元。无障碍设施改造80户，共计改造费用41万余元；为494名残疾人发放机动轮椅车燃油补贴，发放资金12.84万元。
三、存在的问题和改进的方向
1.年中追加经费多，导致预算控制率较低。其原因2019年省残联下拨的残疾人燃油补贴、康复经费、中央彩票公益金项目、残疾人托养等专项资金没有纳入年初预算；另外还有绩效考核奖励资金等不可预见经费的追加，无法纳入预算。下一步需整合各个方面切块资金，争取纳入单位年初预算范畴。
2.加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。
3.建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。
益阳市赫山区残疾人联合会
2020年7月28日