根据《益阳市赫山区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（益赫政发〔2016〕12号）,我单位对2019年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价，现将有关情况报告如下。
一、基本情况
（一）单位基本情况
赫山区委办系一级预算管理的行政单位，机构编制管理部门核定编制人数为行政编制34名，机关后勤服务全额拨款事业编制9名，全额事业编制2名，现有行政编制人员30人，机关后勤事业编制人员2人，全额事业编制人员2人，劳务派遣人员1人。区委办公室内设秘书室、综调室、政研室、信息中心、机要局、保密局、党史办、总值班室、法规室。区委办公室是协助区委领导处理区委日常工作和综合调研机构，其主要职责：负责中央、省市方针政策，区委重要决策与工作部署的传达、贯彻与落实；负责区委文件的起草、校核、印发工作；负责全区各方面的信息收集工作；负责全区党史资料的搜集、整理、撰写工作；负责全区保密工作的规划、宣传教育、执法、指导协调、监督管理和失泄密案件的查处工作；负责区委办公室党建工作和干部队伍建设；负责全区党委办公室系统业务指导工作；围绕区委的工作部署，对涉及全区政治、经济、文化等方面的问题进行调查、研究，对经济、社会等方面的重要动态进行分析预测，为区委决策提供依据，提出建议。
（二）整体收支情况
2019年度部门决算收入为7,183,426.20元，全部为一般预算收入，上年结转结余2,936,540.95元；决算支出为8,191,849.20元，全部为基本支出；2019年末结转结余1,928,117.95元。
（三）部门整体支出绩效目标设定及完成情况
1．绩效考核指标：年初制定本部门绩效目标考核办法，与部门履职挂钩，对考核指标进行了具体细化，分到各组室，年底对各部门履职及目标任务完成情况进行考核评价。
2.预决算管理：按照《预算法》要求编制年初部门预算并在区政府门户网站上进行了信息公开。为进一步加强部门预算管理，制定《部门预算管理制度》，坚持厉行节约，严格控制支出，建立健全财务管理制度，对各项资金的使用严把审核审批监督关，重大开支实行常委会议研究决定，确保各项开支严格符合国家财经纪律要求。根据年度财务数据如实填报决算报表，综合分析决算情况，为资金运行提供依据参考。
3.资产管理：为了加强单位的固定资产管理，提高固定资产的使用效率，保证国有资产的安全与完整，建立了《固定资产管理制度》，对资产的配置、登记、维护、处置等方面作了具体细化，由专人负责管理。
4.三公经费管理：严格执行上级有关文件精神，加强“三公经费”管理，出台机关公务接待管理办法、公车管理办法，严控“三公经费”开支，2019年“三公经费”总额151,667元，其中：因公出国（境）费148000元，公务接待费3667元。
5.内部控制管理：进一步健全内部控制制度，出台了《机关财务管理制度》《机关公务接待管理制度》《机关公务用车管理制度》《机关固定资产管理制度》及日常公用经费报销细则等。
（四）部门整体支出实施情况
加强预算资金的管理，每月定时汇总收支数据情况，控制把握好整体支出情况，确保资金运行高效有序。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益。
（二）绩效评价工作过程
一是成立评价小组,抽调财务、秘书室相关人员成立绩效评价工作小组，明确工作职责和分工,评价小组负责绩效自评工作的组织领导和具体实施。二是制定评价方案。评价方案包括评价依据、评价内容、评价方法、评价指标、组织实施步骤等内容。三是实施绩效评价。收集相关法律法规规章、文件制度、部门职能职责、年度工作计划等各种资料，对收集的各种资料进行审核，按照确定的评价指标、评价标准和评价方法进行打分，形成自评结论。
三、主要绩效及评价结论
本部门履职及履职效益良好，一是对各项支出严格按照预算制度进行控制，努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是部门整体支出效果达到了预期。2019年度区委办聚焦办公室服务主业，践行习近平总书记“五个坚持”的要求，在全区办公室系统深化“忠诚、敬业、务实、创新”主题服务活动，全力当好区委的“坚强前哨”和“稳固后院”。
（一）加强调研工作，当好决策参谋
区委办以继续推动各级、各部门领导调研为重点，以解决赫山现代化建设重大问题和难点问题为突破口，以提高调研成果转化率为关键，切实加强全区调研工作的组织、协调和重大课题的实施工作。紧紧围绕全区重点工作，深入乡镇街道园区、区直部门扎实开展调研，形成《聚焦提升软实力 打造益阳城市品牌》《走好新时代群众路线专题调研报告》《赫山区传统工艺振兴发展调查评估及对策研究》《赫山区职业教育发展情况调研报告》《赫山区“走好新时代群众路线解决好群众身边问题”情况专题调研报告》等数篇有深度、有价值的调研成果，全力服务区委、区政府科学决策。
（二）强化精品意识，提高文稿质量
强化精品文稿意识，力求立意深远，富有时代气息；思考深入，分析问题切中要害；思路清晰，部署工作周密到位；结构合理，用语用句规范准确，不断增强文稿的指导性，进一步提高以文辅政的水平。一是组织起草领导讲话、工作汇报、经验典型、署名文章等重要文稿150余篇，起草出台《赫山区关于树牢“四个意识”坚决做到“两个维护”进一步加强党的政治建设的意见》等重要文件。二是编发《赫山通讯》11期，将区委、区政府重要安排部署传达到全区各级各部门。三是高质量编发区级《要情》42期，全年在市级《要情》上稿31篇，其中单条采用19篇、综合采用10篇、综合与摘报采用2篇。四是《铁腕推进石煤矿山治理彰显“两山”理念赫山担当》在《湖南工作》刊发，展现了我区践行“绿水青山就是金山银山”理念的担当作为；区委主要领导署名文章《发挥媒体融合力量讲好赫山发展故事》《守初心担使命做人民群众的贴心人》在《湖南日报》刊发，《赫山区以“党建+”为引领创新开展“五抓五带”家长教育活动》《赫山区推进农村改厕“425”模式，助力人居环境改善》获单篇推介一大批“重磅”推介，传播了赫山好声音，扩大了赫山影响力，提升了赫山美誉度。
（三）注重高效准确，做好信息服务
紧贴区委中心工作，围绕改革、发展、稳定的大局，关注社会反映的热点、难点和焦点问题，及时、准确、全面地收集、选编各类信息，信息服务质量有了新提高。一是全年信息报送取得新突破，各级党委办公室系统全年累计报送信息3745篇，经过区委办公室信息综合室选编，向省委信息处和市委信息综合室报送信息218篇。其中，1-9月中央办公厅综合采用1篇，省委信息处综合采用21篇，市委信息综合室综合采用59篇、单篇采用1篇；七月份上报《赫山区“李尚平案”引舆情关注》均被中央、省委、市委综合采用。组织编发 “赫山公众信息网”微信官网信息，共计131篇。二是信息报送制度进一步完善，信息工作考核进一步提高信息录用质量占比、制定2小时紧急突发事件报送制度、制定24小时值班值守制度和建立和完善调研信息热点领域预约机制。
（四）抓好信访工作，维护社会稳定
积极协调配合机关事务服务中心和特警（民警）人员维持好区委办公楼的正常秩序，有效化解信访矛盾，耐心讲解政策法规。今年共接待来访群众800余人，办理书记信箱90件，办结率100%。
（五）聚焦党史编撰，获得全新成果
一是持续推进《中国共产党益阳县（赫山区）历史》正本第三卷编撰工作，召开专会部署营造浓厚氛围、多次征求意见完善正本提纲，指导、审核并完成赫山组织史部门史的编撰。二是协助完成今年《益阳红色基因文库》中涉及赫山内容的调查核实、资料收集征集、稿件审查等任务。三是竭力完成益阳党史（1979-2012）涉及我区工业园区建设情况编撰的相关工作，明确专题研究、专人负责、专项推动。三是凝聚资源共推党史知识学习宣传教育，推动赫山党史在全区中小学校中的学习传播，让赫山后代都能讲好赫山红色故事。
四、存在的问题
由于一些常年专项会议、机要建设费用未纳入年初预算，通过后期向财政打报告形式追加，导致预决算有差异。
五、有关建议
加强预决算的指导，预算执行情况直接影响部门整体支出绩效，重视预算执行效果，严格把控资金运行，使财政资金发挥更大的效益。