2019年度益阳市赫山区红十字会部门决算

发布时间:2020-08-18 09:43 信息来源:区红十字会 作者: 浏览量: 字体:【字体: 【打印本页】

    

 

第一部分 益阳市赫山区红十字会单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 益阳市赫山区红十字会2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 益阳市赫山区红十字会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

第一部分  益阳市赫山区红十字会概况

一、部门职责

一是贯彻红十字会工作的有关法律、法规和政策,研究拟定全区红十字会工作发展规划、实施计划并组织实施;

二是开展备灾救灾工作,在自然灾害和突发事件中,协助政府实施赈灾救援;

三是开展人道主义领域内的社区服务和社会公益活动;

四是组织开展救护训练和现场急救工作,普及卫生救护和防灾、防病知识;

五是依法开展与各级红十字会组织、红新月会及港、澳、台红十字会组织的合作与交流活动;

六是组织管理全区红十字会志愿者队伍,开展无偿献血工作;

七是依法开展和推动无偿献血、造血干细胞、遗体和器官(组织)捐献工作等。

二、机构设置决算单位构成

(一)内设机构设置

赫山区红十字会为区人民政府主管的全额拨款参公事业单位,内设办公室和综合股。

(二)决算单位构成。

益阳市赫山区红十字会单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括:局机关本级决算,不含二级机构。

第二部分 益阳市赫山区红十字会2019年度部门决算表(见附表)

 

第三部分 益阳市赫山区红十字会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入175.1万元,比上年度减少17.86万元,下降9.3%,2019年度支出154.69万元,比上年度减少14.15万元,下降8.3%。主要原因是人员经费收入基本与上年持平,小型专项收入减少,支出也相应减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计175.1万元,其中:财政拨款收入170.82万元,占97.56%。其他收入4.28万元,占2.44%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计154.69万元,其中:基本支出154.69万元,100%,项目支出为0万元

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收170.82万元,比上年度减少22.14万元,下降11.47%,2019年度财政拨款支出150.42万元,2018年相比,减少18.42万元,减少10.91%。主要原因是人员支出基本与上年持平,红十字专项活动支出压减,单位经费支出合理合规,资金使用效率提高。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出150.42万元,占本年支出合计的97.24%。与2018年度相比,财政拨款支出减少18.42万元,减少10.91%,主要原因是红十字专项活动支出压减,单位经费支出合理合规,资金使用效率提高

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出150.42万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出142.69万元,占94.86%;卫生健康(类)支出3.92万元,占2.61%;住房保障(类)支出3.81万元,占2.53%;

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为81.21万元,支出决算为150.42万元,其中:

2019年年初预算数81.21万元,其中,社会保障和就业支出73.46万元,卫生健康支出3.94万元,住房保障支出3.81万元 2019年度财政拨款支出150.42万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出142.69万元;卫生健康(类)支出3.92万元;住房保障(类)支出3.81万元。社会保障和就业类支出差异主要是由于红十字会的捐赠支出部分未纳入预算,但纳入了决算支出,因此存在金额差异。                                        

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出150.42万元,其中:人员经费126.7万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助;公用经费23.72万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元,支出决算为0.03万元,完成预算的1%,其中:

1、无因公出国(境)费支出预算与决算,均为0万元;   

2、无公务用车购置费及运行维护费支出预算与预算,均为0万元   

3、公务接待费支出预算为3万元,支出决算为0.03万元,完成预算的1%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0.39万元,减少92.83%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年支出比上年有所压减。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费决算0.03万元,占100%。具体情况如下:

无因公出国(境)费支出决算,为0万元;   

无公务用车购置费及运行维护费支出决算,为0万元。   

公务接待费预算为3万元,支出决算为0.03万元,完成预算的1%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。其中:

其他国内公务接待支出0.03万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。益阳市赫山区红十字会2019年共接待国内公务接待批次2个、接待人次20人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

为进一步规范财政资金管理,牢固树立预算绩效理念,强化支出责任,提高财政资金使用效益,我们根据益阳市赫山区财政局关于做好2019年度预算绩效自评工作通知的部署,结合我会的具体情况,认真组织开展了2019年度赫山区红十字会部门预算绩效自评工作。

1、预算公开情况。按照上级要求,我们已将2019年度预算赫山区政务网上公开。

2、制度完善根据《会计法》《预算法》《行政单位财务规则》等法律和国家有关财务制度的要求,完善了《赫山区红十字会财务管理制度》《赫山区红十字会内部控制度》,明确了经费审批权限及程序,经费预算管理、资产购置与处置、财务监督等。

3、资产管理情况。机关所有资产包括办公家具、电脑、空调、打印机等都进行了登记,录入了固定资产管理系统,制作了固定资产卡片,对今年新购置固定资产进行了登记造册,对报废的固定资产严格按照区财政局程序要求,报财政局审批,完善了国有资产核销报废手续,确保了各项资产账实相符,管理到位。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

本单位没有项目支出,项目绩效自评结果无。

(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

一是把人民群众放在心上,扎实做好主责主业

1、主题宣传有人气。5.8、5.12、6.14、9.14等时间节点组织志愿者开展世界红十字日、红十字博爱周、无偿献血、世界急救日等主题宣传11场次,通过播放宣传片、组织救护知识公益讲座、发放宣传资料、现场咨询等形式,大力宣传红十字运动、“三献”、应急救护等基本知识。共印发资料20000余份,宣传服务群众4900余人,红十字精神延伸到乡镇、街道、农村、社区,广场、企业各个层面,各个角落。

2、救护培训有规模。7月22日-24日,对238名幼儿园安全员进行两天专业培训并颁发红十字救护员证,确保每所幼儿园都有一名掌握救护技能和取得救护员证的专业老师。同时在中小学生、广场舞队伍群体中持续推进应急救护知识普及工程,组织活动5期,对紫竹学校、高平中学等3900余名师生进行应急救护知识宣传和遇险自救培训,对23支广场舞队的510余“大妈”们开展应急救护知识公益讲座。加强志愿队伍救护培训,推荐4名志愿者参与了省红十字会养老护理员培训和救护师资培训。52名志愿者参与全年救护培训活动,15名志愿者通过培训取得救护员证。

3、人道动员有温度。到每个乡镇街道参与无偿献血、造血干细胞宣传、采集,全年无偿献血3300人次采集130万毫升,96例登记造血干细胞捐献,6人配型成功完成捐献,占全市二分之一。遗体(器官)捐献志愿者新登记7人,完成遗体和眼角膜捐献2人。

4、爱心传递有影响。筹措定向捐赠资金160万元,博爱基金30万元,博爱送万家款物28万元,慰问困难家庭324户。完成“五个十”救助计划,即重点救助白血病和先天性心脏病、“三献”志愿者、意外伤害和残疾人,癌症病人等50户不同类别的困难家庭。支持申报“小天使基金”“阳光天使基金”和省级人道救助9人,救助金额9万余元。组织12名常务理事和理事到12户贫困户家中开展户帮户亲帮亲脱贫攻坚走访慰问,慰问金额2.8万元。

二是把工作效能作为追求,千方百计打造特色

1、着力于加强组织建设,壮大队伍。发展教育、卫计、财政、民政、总工会等区直部门、乡镇街道园区以及爱心企业等52个单位成为红十字团体会员单位组织召开益阳市赫山区红十字会第一次会员代表大会,成立了赫山区红十字会第一届理事会、常务理事会,选举理事46名、常务理事11名聘任兼职副会长7名,为实现红十字事业又好又快发展提供坚强的组织保障。全年组织理事参与赫山区隆重纪念第72个世界红十字日——“爱心相伴 救在身边”主题学习培训活动一次,开展“户帮户亲帮亲脱贫攻坚奔小康”红十字会理事走访慰问活动3次,共慰问困难家庭12户。

2、着力于创新工作模式,注重实效。今年来,我会针对不同人群的特点,完善救护培训机制,创新救护培训模式。以幼儿园为平台,从校长到安全负责人,从校车安全员到校内安全员,从老师到幼儿,抓住一个孩子,教育一个家庭,影响整个社会,建立幼儿园园长——安全员——幼师——幼儿和家长的链条式救护培训模式,完成了对全区幼儿园园长的救护知识普及培训,实现了幼教机构救护培训全覆盖;以广场舞队伍为抓手,依靠广场舞群体的特殊性,扩大应急救护知识普及的传播影响力,构建起“人人学急救,人人懂急救,人人会急救” 的应急救护网络。

3、着力于调动社会力量,厚植动能。志愿者是推动红十字工作发展的重要社会力量之一。我区现有红十字志愿服务队5支,根据服务领域和服务专业化程度,明确志愿服务方向,救护培训依托红十字蓝天救援队、造血干细胞采集依托卫健专业志愿服务队、文明创建工作依托一路随行和城市学院火爱义工团,有效提升了红十字工作的社会化服务水平。全年新发展注册红十字志愿者10人,为四点半学校、护学岗和救护培训等红十字志愿者购买意外保险30份,组织38人参与志愿者培训一期,开展红十字志愿服务活动7次。

根据《2019年部门整体支出绩效自评指标计分表》评分,得分93分,财政支出绩效自评结果为优。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

益阳市赫山区红十字会2019年机关运行经费支出23.72万元。与年初预算数持平。

(二)政府采购支出情况

本年度无政府采购。  

(三)国有资产占有情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备,年末无单价100万元以上通用设备。

(四)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.45万元,用于召开益阳市赫山区红十字会第一次会员代表大会会议,人数52人,内容为成立赫山区红十字会第一届理事会、常务理事会,选举理事46名、常务理事11名,聘任兼职副会长7名,为实现红十字事业又好又快发展提供坚强的组织保障;开支培训费0万元;没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。   

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人

其他对个人和家庭的补助支出:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租

机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费。

第五部分 2019年度益阳市赫山区红十字会部门决算公开表格

附件:益阳市赫山区红十字会2019年度部门决算表.XLS

 

   



扫一扫在手机打开当前页