目 录
第一部分：益阳市赫山区督查局概况
一、 部门职责
二、机构设置
第二部分 益阳市赫山区督查局 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 益阳市赫山区督查局 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 益阳市赫山区督查局概况
一、部门职责
1.负责上级方针政策和区委、区人民政府重要决策的督促落实，指导全区各级各部门的督查工作，确保政令畅通。
2.负责上级领导和区委、区人民政府领导批示、交办事项的落实和反馈。
3.牵头市对区的绩效考核工作和负责全区绩效考核工作。
4.负责全面建成小康社会推进工作。
5.负责全面深化改革工作。
6.完成区委、区政府领导交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
1、内设机构设置
赫山区督查局为赫山区委办隶属管理的全额拨款事业单位，内设综合室、督查室、绩效考核室、小康工作室、深化改革室5个股室。
2. 决算单位构成，益阳市赫山区督查局部门决算包括局机关本级决算，没有下属单位或机构。
第二部分 赫山区督查局2019 年度部门决算表（见附表）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分
益阳市赫山区督查局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
2019年度收入总计332.32万元，与2018年相比，收入总计增加6.39万元，增长1.96%，主要原因：一是公用经费增加；二是结余2018年度应发奖金40万元。2019年度支出总计312.32万元，与2018年相比，支出总计增加43.92万元，增长16.36%，主要原因：一是公用经费增加；二是结余2018年度应发奖金40万元，在2019年发放。
二、关于赫山区督查局2019年度收入决算情况说明
2019年度收入合计274.79万元，全部为财政拨款收入。
三、关于赫山区督查局2019年度支出决算情况说明
2019年度支出合计312.32万元，其中：基本支出186.82万元，占 59.82%；项目支出125.5万元，占40.18%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计328.98万元，与2018年相比，收入总计增加22.07万元，增长7.19%。主要原因：结余2018年度应发奖金40万元。2019年度财政拨款支出总计308.98万元，与2018年相比，支出总计增加39.91万元，增长14.83%，主要原因：一是公用经费增加；二是结余2018年度应发奖金40万元，在2019年发放；三是厉行节约，其他开支有所缩减。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算拨款支出总体情况
2019年度财政拨款支出308.98万元，占本年支出合计的98.93%。与2018年度相比，比上年增加55.59万元，增加21.94%。主要原因是:2018年重点项目拆迁奖励和驻区单位绩效评估奖金56.75万元、武装部2018年度综治考评经费12万元、2018年度市对区绩效评估奖金40万元、武装部民兵预备役工作经费、驻区单位2018年度绩效评估优秀单位追加奖金10万元、人武部2018年度绩效评估追加奖金3.75万元，共计125.5万元，都拨付到我单位，然后再发放到各单位，造成我单位支出数字增加的结果。
（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算拨款支出308.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出289.56万元，占93.72%。社会保障和就业支出10.70万元，占3.46%。住房保障支出8.72万元，占2.82%。
（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为101.46万元，支出决算为308.98万元，完成年初预算的304.53%。主要用于人员工资、津贴、奖金、社保、住房公积金及公务费、工会经费、福利费、“三公”经费、党建经费、车补、办公设备购置等基本支出和食堂支出及物业管理专项、绩效评估工作、小康工作、改革工作等项目支出。
按经济分类：工资福利支出113.19万元，比上年增加31.8万元，增加39.07%。商品和服务支出195.79万元，比上年增加91.92万元，增加88.5%。（2018年重点项目拆迁奖励和驻区单位绩效评估奖金56.75万元、武装部2018年度综治考评经费12万元、2018年度市对区绩效评估奖金40万元、武装部民兵预备役工作经费、驻区单位2018年度绩效评估优秀单位追加奖金10万元、人武部2018年度绩效评估追加奖金3.75万元，共计125.5万元，都拨付到我单位，然后再发放到各单位，造成我单位支出数字增加，这些都列支在商品服务支出中的其他商品服务支出。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
益阳市赫山区督查局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出186.82万元。其中:
人员经费113.19万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费73.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算数为4.5万元，支出决算数为3.58万元,完成预算的79.56%；其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，决算为0万元。完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.08万元,完成预算的16%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少2.06万元，减少96.26%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神、厉行节约和同城不接待要求，从严控制“三公”经费开支，全年公务接待支出比上年有所压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算具体情况如下：
1.2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费决算。因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
2.公务用车运行维护费决算数3.5万元，占97.77%；公务接待费决算数为0.08万元，占2.23%。公务接待1批次6人次（不包括陪同人员）。
3.公务接待费预算为0.5万元，支出决算为0.08万元，完成预算的16%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：其他国内公务接待支出0.08万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。益阳市赫山区督查局2019年共接待国内公务接待批次1个、接待人次6人次（不包括陪同人员）。
4.公务用车运行维护费预算为4万元，支出决算为3.5万元，完成预算的87.5%,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神、厉行节约。
5.2019年“三公”经费决算比2018年增加1.44万元，主要因我单位督查用车增多，增加了公务用车运行维护费，我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
1、前期准备。按照绩效自评工作要求，成立以陈妹华副局长为组长的绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案。
2、组织实施。采用核查法核查2019年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度等情况。
3、分析评价。对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。
4、预算绩效情况说明。《2019年度益阳市赫山区督查局预算绩效自评报告》已于2020年7月22日公示在赫山公众信息网：http://www.hnhs.gov.cn/23247/23248/24248/24249/24251/24271/24292/content_1217342.html
（二）部门决算中项目绩效自评结果
一是预算执行到位。严格执行《预算法》和各项财经纪律，机关管理制度健全，财务管理规范，预算编制合理;二是资金监管到位。经费开支按用途使用合理，做到专账专管,专款专用；因预算调整等原因，导致绩效评价扣3分，经自评，赫山区督查局2019年度部门整体支出绩效评价得分97分，评为优秀。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果
我单位在部门整体支出中，严格按照年初预算安排，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用，确保各项资金及时到位，无截留、挪用等现象。健全和完善管理制度，加强基本支出管理。严格审批程序，严格执行国家规定的开支范围及开支标准，量入为出，坚持会审联签制度。严格报账程序，实行国库集中支付制度，严格完善相关资料手续、审核审批程序，保证了各项资金使用的合理合规，充分发挥了各项资金的效益性。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关（事业）运行经费支出情况
2019年益阳市赫山区督查局机关（事业）运行经费财政拨款决算73.64万元。比2018年减少34.36万元。主要原因是：厉行节约、严控机关运行经费支出的结果；2018年办公楼装修用房屋维修费35.21万元。
（二）政府采购支出情况
本年度政府采购无实际采购额。
（三）国有资产占有情况
本单位年末有1台车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。
（四）一般性支出情况
2019年本单位未开支会议费；未开支培训费。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通信费等。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
第五部分 附件
附件：2019年度益阳市赫山区督查局部门决算公开表格
