目 录
第一部分 益阳市赫山区委组织部概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 益阳市赫山区委组织部2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 益阳市赫山区委组织部2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 益阳市赫山区委组织部概况
一、部门职责
（一）严格执行党的干部路线、方针、政策，负责全区干部队伍建设的管理，拟订或参与拟订组织、干部、人事工作的政策、规定、制度。负责全区党的建设制度改革工作的规划研究、部署和组织实施。
（二）负责干部队伍建设的规划、指导和实施工作。对区委管理的干部和领导班子进行考核考察，提出调整配备的意见和建议；负责办理区管干部的考察、任免、工资、待遇、出国（境）、退休审批手续；协调机构编制部门拟订副科级以上领导职数设置方案；承办区管干部的调配、交流及安置；负责股级干部的宏观管理，承担对各单位股级干部管理工作的指导、协调、检查和监督等职能；负责规划、部署、组织实施年轻干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部的培养、选拔、任用工作；负责做好省、市属驻区单位干部双重管理有关工作；负责市、区人大代表和政协委员推荐提名工作；抓好领导班子建设，督促检查民主集中制的执行情况。
（三）负责全区干部监督工作的指导。负责对党政领导干部选拔任用工作进行监督检查；受理、督办或直接办理干部选拔任用方面问题的信访及举报，处理违反干部选任和组织人事相关规定的问题；承担领导干部个人重大事项报告工作，协调开展领导干部任期经济责任审计工作；参与选人用人巡察工作，协助做好区委巡察工作。
（四）负责全区干部教育培训的管理，制定和实施全区干部教育培训规划、计划，落实上级调训任务。
（五）执行公务员管理政策和法律法规。负责公务员职务与职级并行制度的组织实施；负责公务员和参照公务员法管理单位参公人员的考试录用、考核、奖惩、工资管理、信息统计、能力建设等工作；指导实施公务员调任、转任、挂职政策；负责公务员信息统计管理工作。
（六）负责全区干部信息、人事档案、干部统计宏观指导；负责大组工网建设。
（七）负责全区人才工作和人才队伍建设的牵头抓总。推动和促进各类人才成长、开发和合理流动，参与选拔和管理有突出贡献的专家和专门人才。
（八）研究指导党组织建设工作。制定落实加强党的工作制度、党内生活制度的规定和意见；对各领域党的基层组织建设进行分类指导，对各级各类党组织设立进行指导审核；指导健全党代表大会制度，指导党代表大会代表选举、管理和联络服务。
（九）研究指导党员队伍建设工作。主管党员发展和管理工作，指导和开展党员教育培训；指导各单位党员领导干部民主生活会；负责全区党费的收缴、管理和使用；负责党内表彰奖励、关怀帮扶等工作；负责全区党组织和党员队伍信息化建设及党内统计工作；负责“大学生村官”管理。
（十）承担区委基层党建工作领导小组日常工作，综合协调有关部门统筹推进基层党建工作，健全和落实基层党建工作责任制。负责基层和全区党建述职评议；协调有关部门指导村级（社区）组织活动场所建设管理、发展壮大村级（社区）集体经济。
（十一）承担区直属机关工作委员会、区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会职责。
（十二）负责离退休老干部的管理服务工作，承办市、区委管理干部的离退休呈报、审批手续。
（十三）统筹协调全区绩效评估管理工作。
（十四）负责组织工作的综合协调、督促检查和调查研究；指导下级党组织开展组织工作，及时向区委和市委组织部报告工作；负责党员、干部的来信来访工作。
二、机构设置
（一）内设机构设置
益阳市赫山区委组织部单位内设机构包括：办公室、干部科（青干科）、人才科、公务员管理科、工资福利科、干部监督科（干部教育科、举报中心）、干部信息科、区委基层党建工作领导小组办公室（党代表联络办）、组织指导科、党员管理科（党员教育中心）、区直属机关工作委员会办公室、区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室、调研室、绩效科、区委离退休工委办公室、区关心下一代工作委员会办公室。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，益阳市赫山区委组织部部门决算包括：益阳市赫山区委组织部部门决算本级决算。
第二部分 益阳市赫山区委组织部2019年度部门决算表（见附表）
表1、收入支出决算总表
表2、收入决算表
表3、支出决算表
表4、财政拨款收入支出决算总表
表5、一般公共预算财政拨款支出决算表
表6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
说明：表8无数据，益阳市赫山区委组织部2019年没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分 益阳市赫山区委组织部2019年度部门决算情况说
一、关于益阳市赫山区委组织部收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计729.81万元，比上年同期增加213.08万元，增长31.5%。支出总计675.39万元，比上年同期增加141.16万元，增长26.4%。主要原因是机构改革后，原老干局7-12月份资金部分纳入区委组织部机关账户统一管理。
二、关于益阳市赫山区委组织部2019年度收入决算情况说明
2019年度收入合计729.81万元，其中：财政拨款收入578.9万元，占79.32%。其他收入150.91万元，占20.68%。
三、关于益阳市赫山区委组织部2019年度支出决算情况说明
2019年度支出合计675.39万元，其中：基本支出357.54万元，占52.94%。项目支出317.85万元，占47.06%。
四、关于益阳市赫山区委组织部2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计578.9万元、比上年同期增加62.9万元，增长12.19%；财政拨款支出总计537.77万元，比上年同期增加3.54万元，增长0.67%。主要原因：机构改革，人员合并，原老干局各项经费纳入机关账户统一管理，经费增加。
五、关于益阳市赫山区委组织部2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款收入总计578.9万元、比上年同期增加62.9万元，增长12.19%；一般公共预算财政拨款支出总计537.77万元，比上年同期增加3.54万元，增长0.67%。主要原因：机构改革，人员合并，原老干局各项经费纳入机关账户统一管理，经费增加。
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出537.77万元，占本年支出合计的79.62%。与2018年度相比，财政拨款支出增加3.54万元，增长0.67%,主要原因是机构改革，人员合并，经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
2019年度财政拨款支出537.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出473.65万元，占88.08%；科学技术（类）支出1.2万元，占0.22%；社会保障和就业（类）支出31.91万元，占5.93%；卫生健康（类）支出16.28万元，占3.03%；住房保障（类）支出14.73万元，占2.74%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为290.87万元，支出决算为537.77万元，完成年初预算的185%。其中：一般公共服务（类）支出474.87万元，完成年初预算的208%；社会保障和就业（类）支出31.91万元，完成年初预算的100%；卫生健康（类）支出16.27万元，完成年初预算的100%；住房保障（类）支出14.72万元，完成年初预算的100%。因机构改革，人员合并，增加一般公共服务（类）支出。
六、关于益阳市赫山区委组织部2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出357.55万元，其中:人员经费283.35万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费74.2万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
七、关于益阳市赫山区委组织部2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.4万元，支出决算为0.28万元,完成预算的5.2%，其中：因公出国（境）费支出预算与决算数均为0万元。公务用车购置费及运行维护费支出预算与预算均为0万元。公务接待费支出预算为5.4万元，支出决算为0.28万元,完成预算的5.2%,与上年相比减少3.58万元，减少92.75%,经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，大力压减“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.28万元,其中：因公出国（境）费支出预算与决算数均为0万元，公务用车购置费及运行维护费支出预算与预算均为0万元，公务接待费支出为0.28万元,占比100%。2019年度“三公”经费支出决算数小于上年决算数的主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，大力压减“三公”经费支出。
1、因公出国（境）情况说明
因公出国（境）团组数：无。
2、公务用车购置及运行经费情况说明
公务用车购置支出：0万元
3、公务接待情况说明
公务接待费支出为0.28万元，共接待国内公务接待批次4个、接待人次20人次（不包括陪同人员）。接待支出主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
八、关于益阳市赫山区委组织部2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2019年本单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。
九、关于益阳市赫山区委组织部2019年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
1.前期准备。按照绩效自评工作要求，成立以陈泽义主任为组长的绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案。
2.组织实施。采用核查法核查2019年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度等情况。
3.分析评价。对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
本单位无项目支出。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果
益阳市赫山区委组织部2019年的主要绩效：
1. 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率为100%；“三公”经费支出总额小，低于年初预算。
2. 预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，所有支出严格依照相关财务管理规定执行，特别重视量财办事、量力而行，严格控制标准、注重节约，少花钱办好事，各项支出都在合理范围内。
3. 预算管理方面。我部制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。
评价结论：
一是预算执行到位。严格执行《预算法》和各项财经纪律，机关管理制度健全，财务管理规范，预算编制合理;二是资金监管到位。经费开支按用途使用合理，做到专账专管,专款专用。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
益阳市赫山区委组织部2019年机关运行经费支出74.2万元。与年初预算数持平。
（二）一般性支出情况
2019年末本部门开支会议费2.39万元，用于召开二次会议，人数180人，内容为全区组织工作会议，开支培训费7.71万元，用于开展三次培训，人数400人，内容为入党积极分子培训，发展对象培训，党务干部培训，没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
（三）政府采购支出情况
本年度无政府采购。
（四）国有资产占有情况
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
