共青团益阳市赫山区委2019年度部门决算

发布时间:2020-08-24 08:43 信息来源:共青团赫山区委 作者: 浏览量: 字体:【字体: 【打印本页】

 

 

第一部分  共青团益阳市赫山区委概况

一、部门职责

二、机构设置决算单位构成

 

第二部分  共青团益阳市赫山区委2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分  共青团益阳市赫山区委2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

 

第四部分  名词解释

 

第五部分  附件

 

 

第一部分  共青团益阳市赫山区委概况

一、部门职责

(一)贯彻执行《中国共产主义青年团章程》,在全区团的代表大会闭会期间,执行代表大会的决议、领导全区团的工作;受区委的委托领导全区少先队工作;指导赫山区青年联合会开展工作。

(二)教育和引导团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜,贯彻落实党的基本路线、方针、政策和决策部署。

(三)高举爱国主义旗帜,维护和发展各族各界青年的团结友爱,推动本区青少年对外交流和合作。  

(四)坚持党建带团建,把党的要求贯彻落实到团的建设,提高团的建设科学化水平,巩固团建工作基础,扩大团的有效覆盖,加强对相关社会组织的联系、服务和引导,完善青年组织体系,充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用。

(五)围绕区委、区政府中心工作,适应全区经济、政治、文化、社会、生态建设的需要,组织开展形式多样、适合青年特点的活动和工作,充分发挥青年的生力军和突击队作用。

(六)关心青少年的工作、学习和生活,围绕党政所需、青少年所急、共青团所能,切实服务青少年;参与有关全区性青少年文件的起草、实施、监督等工作;积极保护青少年合法权益,有效预防青少年违法犯罪;承担区预防青少年违法犯罪工作领导小组办公室的日常工作。

(七)加强网上共青团建设,综合运用互联网新技术实现对青少年的有效服务、联系和凝聚,加强对青少年的网上宣传教育。

(八)调查研究青少年生存发展和青少年工作现状,向区委、区政府反映青少年的意见和要求,协助区政府管理青少年事务,积极参与社会主义协商民主建设。

(九)加强全区团干部队伍建设,推动选好配强各级团的领导班子;落实从严治团,强化团员和团干部教育管理,严格团干部考核监督;协助党组织管理、选拔和培训共青团干部;指导全区共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。 

二、机构设置决算单位构成

(一)内设机构设置

益阳市赫山区团委单位内设机构包括:共青团赫山区委系行政独立预算单位,共有4个职能科室:办公室(组织宣传部)、青年发展部(社会联络部)、学校少年部(权益部)、青年志愿服务工作指导中心。

(二)决算单位构成

共青团益阳市赫山区委只有本级,没有其他二级决算单位。

 

第二部分 共青团益阳市赫山区委2019年度部门决算表(见附表)

 

 

第三部分  共青团益阳市赫山区委2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明。

2019年度收入总计199.64万元,与2018年相比,收入减少7万元,减少3.03%,主要原因是今年文明劝导志愿者补贴赫山区承担部分由区人社直接拨付各街道2019年度支出总计202.59万元,与2018年相比,支出减少4.5万元,减少2.17%,主要原因是今年文明劝导志愿者补贴赫山区承担部分由区人社直接拨付各街道

二、收入决算情况说明

本年收入合计199.64万元,其中:财政拨款收入142.96万元,占71.61%。其他收入56.68万元,占28.39%

三、支出决算情况说明

本年支出合计202.59万元,其中:基本支出142.98万元,70.58%。项目支出59.61万元,占29.42%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款结余6.84万元,财政拨款收入142.96万元,总计149.8万元,与2018年相比,财政拨款收入总计增加23.14万元,增长18.27%主要原因是一是本单位今年搬入新办公室,需要装修和购置办公用品等,从而增加了办公经费;二是团区委开展赫山区纪念五四运动100周年暨十大杰出青年分享会活动和赫山区“同饮家乡水,共护母亲河”护河志愿者行动等大型活动2019年度财政拨款支出总计142.98万元,与2018年相比财政拨款支出总计增加20.72万元,增长16.95%,主要原因是一是本单位今年搬入新办公室,需要装修和购置办公用品等,从而增加了办公经费;二是团区委开展赫山区纪念五四运动100周年暨十大杰出青年分享会活动和赫山区“同饮家乡水,共护母亲河”护河志愿者行动等大型活动2019年末财政拨款结余6.82万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款支出142.98万元,占本年支出合计的70.58%。与2018年度相比,财政拨款支出增加21万元,增长16.94%主要原因是一是本单位今年搬入新办公室,需要装修和购置办公用品等,从而增加了办公经费;二是团区委开展赫山区纪念五四运动100周年暨十大杰出青年分享会活动和赫山区“同饮家乡水,共护母亲河”护河志愿者行动等大型活动

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况说明

2019年度财政拨款支出142.98万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出129.08万元,占90.28%;科学技术(类)支出1.2万元,占0.84%;社会保障和就业(类)支出6.14万元,占4.29%;卫生健康(类)支出2.98万元,占2.08%;住房保障(类)支出3.58万元,占2.5%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度财政拨款支出年初预算为106.56万元,支出决算为142.98万元,完成年初预算的134%。其中:其中:一般公共服务(类)支出130.28万元,完成年初预算的139%;社会保障和就业(类)支出6.14万元,完成年初预算的100%;卫生健康(类)支出2.98万元,完成年初预算的100%;住房保障(类)支出3.58万元,完成年初预算的100%。因今年搬入新办公室,需要装修和购置办公用品等,增加一般公共服务(类)支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出142.98万元,其中:人员经费84.26万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费58.72万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:

无因公出国(境)费支出预算与决算。  

无公务用车购置费及运行维护费支出预算与预算。  

无公务接待费支出,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。             

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费支出预算与决算, 无公务用车购置费及运行维护费支出预算与预算,无公务接待费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

绩效评价报告于2020731日在赫山政府信息网上公示。(公开网址:http://www.hnhs.gov.cn/23247/23248/24248/

24249/24251/24271/24292/content_1222381.html

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

益阳市赫山区团委2019年机关运行经费支出58.72万元。比年初预算数减少1.28万元。减少2.13%,主要原因是:团区委干部例行节俭,缩减邮电费等。

(二)一般性支出情况

      2019年末本部门开支会议费1.16万元,用于召开1次会议,人数100人,内容为共青团益阳市赫山区五届委员会第四次全体(扩大)会议,开支培训费0.17万元,用于开展团区委干部赴南京参加少先队工作培训,人数1人,内容为团区委干部赴南京参加少先队工作培训,没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

(三)政府采购支出情况

本年度无政府采购。 

(四)国有资产占有情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备,年末无单价100万元以上通用设备。

第四部分  名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商。

科学技术支出(类):是指用于科学技术方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。

绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通信费等。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

专用材料费:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材,农用材料,兽医用品,实验室用品,专用服装,消耗性体育用品,专用工具和仪器,艺术部门专用材料和用品,广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人。

其他对个人和家庭的补助支出:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租。

办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费。

 

第五部分  附件

附件:2019年度益阳市赫山区团委部门决算公开表格

 共青团益阳市赫山区委2019年度决算公开表.XLS

 

 

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