目 录
第一部分 益阳市赫山区机构编制委员会办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 益阳市赫山区机构编制委员会办公室2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 益阳市赫山区机构编制委员会办公室2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 益阳市赫山区机构编制委员会办公室概况
一、部门职责
（一）贯彻执行党中央、省委、市委、区委和区委编委关于机构编制工作的政策法规制度，拟订全区机构编制管理规范性文件并组织实施，落实机构编制法定化要求。
（二）拟订全区机构改革、事业单位改革、行政体制改革方案草案，经批准后组织实施。
（三）承担全区各级党委、人大、政府、政协、监委机关，民主党派、工商联、群众团体机关和事业单位机构编制管理的具体组织实施工作。
（四）承担区直部门职能配置及调整工作，协调各部门之间的职责分工；审核区直机关事业单位职能配置、内设机构和人员编制规定（简称“三定”规定）。
（五）承担全区科级（含副科级，下同）机构、乡镇（街道）党政机构设置和调整及全区科级领导职数设置和调整等审核报批工作；审定全区科级机构的内设机构、股级行政机构和股级事业单位设置和调整，区直股级事业单位调整，全区股级领导职数设置和调整。
（六）承担全区行政编制、事业编制总量管理工作。拟订全区行政事业编制总量控制和分配方案；拟订区直机关事业单位行政事业编制分配和调整方案。
（七）承担全区机构编制实名制管理工作，审核纳入区级财政统一发放工资的机关事业单位人员编制性质、数量、实有人数和领导职数；会同有关部门健全完善机构编制、人员与财政预算相结合管理机制。
（八）拟订全区事业单位登记管理的规范性文件并组织实施；依法对区直事业单位进行登记管理；指导、协调和监督全区事业单位登记管理工作；承担区本级机关群团组织统一社会信用代码赋码工作。
（九）承担对全区各级各部门执行机构编制政策法规、机构改革方案、“三定”规定情况的监督检查和评估工作；受理违反机构编制管理规定问题的举报，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为；承担全区机构编制统计、网上名称管理工作；指导全区机构编制系统信息化建设。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
益阳市赫山区机构编制委员会办公室单位内设机构包括：综合股、机构编制管理股、实名制管理股、事业单位登记管理股。
（二）决算单位构成
益阳市赫山区机构编制委员会办公室单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算（根据财政预算管理制度，所属二级机构为一级预算单位，部门决算报表分别单独公开），不包含下属单位。
第二部分 益阳市赫山区机构编制委员会办公室2019年度部门决算表（见附表）
第三部分 益阳市赫山区机构编制委员会办公室2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计137.84万元，与比上年同期减少4.35万元，减少3%。主要原因是人员变动，减少人员经费拨款收入；2019年度支出总计137.75万元，与比上年同期增加2.64万元，增加2%。主要原因是全区机构改革，增加财政拨款支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计137.84万元，其中：财政拨款收入137.84万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计137.75万元，其中：基本支出137.75万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计137.84万元，与比上年同期减少4.35万元，减少3%。主要原因是人员变动，减少人员经费拨款收入；2019年度财政拨款支出总计137.75万元，与比上年同期增加2.64万元，增加2%。主要原因是全区机构改革，增加财政拨款支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出137.75万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，财政拨款支出增加2.64万元，增长2%,主要原因是全区机构改革，增加财政拨款支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出137.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出115.34万元，占83.73%；社会保障和就业（类）支出9.74万元，占7.07%；卫生健康（类）支出6.26万元，占4.54%；住房保障（类）支出6.42万元，占4.66%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为125.14万元，支出决算为137.75万元，完成年初预算的110%。其中：一般公共服务（类）支出115.34万元，完成年初预算的112%；社会保障和就业（类）支出9.74万元，完成年初预算的100%；卫生健康（类）支出6.26万元，完成年初预算的100%；住房保障（类）支出6.42万元，完成年初预算的100%。因全区机构改革，增加一般公共服务（类）支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出137.75万元，其中:人员经费108.92万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费28.83万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.26万元,完成预算的26%，其中：
无因公出国（境）费支出预算与决算。
无公务用车购置费及运行维护费支出预算与预算。
公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.26万元,完成预算的26%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0.14万元，减少35.26%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费决算0.26万元，占100%， 具体情况如下：接待区外同级单位4次，52人。
因公出国（境）费支出决算支出0万元，占0%。
公务用车购置费及运行维护费支出预算0万元，占0%。
公务接待费预算为1万元，支出决算为0.26万元，完成预算的26%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：接待区外同级单位4次，52人。
其他国内公务接待支出0.26万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。益阳市赫山区委编办2019年共接待国内公务接待批次4个、接待人次52人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
1.前期准备。按照绩效自评工作要求，成立以陈泽义主任为组长的绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案。
2.组织实施。采用核查法核查2019年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度等情况。
3.分析评价。对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
本单位无项目支出。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果
本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单位本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。
我办2019年的主要绩效及评价结论：
经济性分析
1.本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率为100%；“三公”经费支出总额小，低于年初预算。
2.预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，所有支出严格依照相关财务管理规定执行，特别重视量财办事、量力而行，严格控制标准、注重节约，少花钱办好事，各项支出都在合理范围内。
3.预算管理方面。我办制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。
效率性分析
2019年，在区委、区政府和区委编委的正确领导下，在市委编办的关心指导下，区委编办坚持围绕赫山区经济社会发展中心，服务大局，以深化改革和创新管理为重点，切实抓好机构编制管理和自身建设，忠诚履职，实干善为，各项工作取得了明显成效。
效益性分析
2019年，我办干部职工认真贯彻落实党的十九大精神和区委区政府决策部署，努力工作，创先争优，不仅按照年初工作安排较好地完成各项工作任务，而且取得较好的成绩。
本绩效评价报告按照财政绩效部门要求已公开。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
益阳市赫山区委编办2019年机关运行经费支出28.83万元。与年初预算数持平。
（二）一般性支出情况
2019年末本部门开支会议费0.38万元，用于召开1次会议，人数162人，内容为机构改革业务培训会，没有人员培训，没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
（三）政府采购支出情况
本年度无政府采购。
（四）国有资产占有情况
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
第五部分 附件
附件：2019年度益阳市赫山区委编办部门决算公开表格
