益阳市赫山区文联2019年度部门决算

发布时间:2020-08-24 11:05 信息来源:区文联 作者: 浏览量: 字体:【字体: 【打印本页】

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第一部分  益阳市赫山区文联概况

一、部门职责

二、机构设置

 

第二部分  益阳市赫山区文联2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分  益阳市赫山区文联2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

 

第四部分名词解释

 

第五部分附件

 

 

第一部分  益阳市赫山区文联概况

 

赫山区文联为参照公务员管理的全额拨款正科级群团组织,在职在编人员4名,提前退休1人,退休1人,所属各文艺协会23个。

一、             部门职责

联络文联协会和会员,联络全区广大专业和业余文艺工作者,组织、辅导全区专业和业余文艺工作者进行文艺创作,开展文艺活动,协调文联各协会之间的关系,协调各协会与文化行政部门的关系,协调各协会与社会各界的关系,培养文艺新人,办好文学刊物。

二、             机构设置决算单位构成

(一)机构设置

区文联没有内设机构和二级机构,2019年部门决算为区文联本级单位。

(二)部门决算单位构成

区文联部门预算只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门决算只有区文联部门本级。

 

第二部分 益阳市赫山区文联2019年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分 益阳市赫山区文联2019年度部门决算情况说明

 

一、收入和支出决算总体情况说明

2019年度收入总计148.83万元,年初结转和结余8.63 万元,总计157.47万元,比上年同期增加 63.34 万元,增加67.28 %。2019年度支出合计111.3万元,比上年同期增加18.2 %,

主要原因是2019是新中国成立70周年,举办大型文艺活动较多,文艺创作和交流频繁。

二、收入决算情况说明

本年收入合计148.83万元,其中:财政拨款收入93.13万元,占62.57%。政府性基金预算财政拨款收入2万元,占1.34%。其他收入53.70万元,占36.09%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计111.3万元,其中:基本支出104.3万元,占93.71%。项目支出7万元,占6.29%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入93.13万元,年初结转和结余8.67   万元,总计101.8万元,比上年同期增加7.67万元,增加8.1   %。2019年度财政拨款支出合计72.25万元,比上年同期增加   13.25万元,增加15.5%,主要原因是2019是新中国成立70周年,举办大型文艺活动较多,活动规模较大,规格较高。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出70.25万元,占本年支出合计的63.12%。与2018年度相比,财政拨款支出减少15万元,减少17.84%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,减少支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出70.25万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3万元,占4.27%;文化旅游体育与传媒(类)支出64.6万元,占91.96%;住房保障(类)支出2.65万元,占3.77%;

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为95.1万元,支出决算为70.25万元,完成年初预算的74%。其中:一般公共服务支出3万元,文化旅游体育与传媒支出64.6万元,住房保障支出2.65万元;其中:

按经济分类:工资福利支出42.87万元,比上年减少3.11万元,减少6.8 %。商品和服务支出27.38万元,比上年减少12.14万元减少31%                

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出65.25万元,其中:人员经费42.87万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费22.38万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.62万元,支出决算为0.24万元,完成预算的14.81%,其中:

因公出国(境)费支出决算数为0。  

公务用车购置费及运行维护费支出决算数为0。  

公务接待费支出预算为1.62万元,支出决算为0.24万元。完成预算的14.81%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所减少。 

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费决算0.24万元,占100%。具体情况如下:

公务接待费预算为1.62万元,支出决算为0.24万元,完成预算的14.81%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。其中: 其他国内公务接待支出0.24万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。益阳市赫山区文联2019年共接待国内公务接待批次10个、接待人次48人次(不包括陪同人员)。

因公出国(境)费支出决算数为0。  

公务用车购置费及运行维护费支出决算数为0。

九、2019年预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据绩效评价的要求,我们成立了自评工作领导小组,对照自评方案进行研究和部署,按照自评方案的要求,对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题,查找原因,及时纠正偏差,为下一步工作夯实基础。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

一是预算执行到位。严格执行《预算法》和各项财经纪律,机关管理制度健全,财务管理规范,预算编制合理;二是资金监管到位。经费开支按用途使用合理,做到专账专管,专款专用。

(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

根据《2018年部门整体支出绩效自评指标计分表》评分,得分94分,财政支出绩效自评结果为优。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

益阳市赫山区文联2019年机关运行经费支出22.38万元。比年初预算数减少31.51万元。减少58.47%,主要原因是:坚持厉行节约,严格控制经费支出。

(二)政府采购支出情况

本年度无政府采购。 

(三)国有资产占有情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备,年末无单价100万元以上通用设备。

(四)一般性支出情况

2019年本部门开支举办展览、赛事等活动,主要是举办“庆祝新中国成立70周年”书画展览和“我和我的祖国”诗词大赛。经费预算为18万元,实际支出14万元。

 

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

政府性基金预算财政拨款收入:指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)。

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。

其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

电费:反映单位的电费支出。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护等等。

 

第五部分 附件

 

附件:2019年度益阳市赫山区文联部门决算公开表格

附件:2019年度益阳市赫山区文联部门决算公开表格.XLS

 

  

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