2019年度益阳市赫山区区委办公室部门决算
目 录
第一部分 益阳市赫山区区委办公室单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 益阳市赫山区区委办公室2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 益阳市赫山区区委办公室2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 益阳市赫山区区委办公室单位概况
一、部门职责
（一）根据区委的部署，围绕区委、区政府中心工作，组织政治、经济、文化等方面重大问题的调查研究，提出意见和建议,供区委决策参考。
（二）负责定期收集分析本区社会经济动态，摘报区内外改革动向、政策动态和工作经验。
（三）围绕区委中心工作，搞好综合协调，开展调查研究，收集报送信息，反映社会动态，为区委决策提供信息服务。
（四）起草或修改区委重要文件、向上级党委的汇报材料和区委领导的报告、讲话、署名文章等文稿。
（五）负责中央、省委、市委方针政策、区委重要决策部署、领导批示件贯彻落实情况的督促检查工作；负责组织协调区委的重要督查活动，调查核实有关情况，通报各级党组织工作情况。
（六）负责区委召开的会议筹备、组织服务和区委领导的公务活动安排以及区委的接待工作。
（七）负责党中央、省委、市委各有关部门、单位来文处理,区委机关自制公文的起草、送签、打印、校核、传递工作。
（八）负责以区委名义向市委请示报告工作的归口、把关工作；负责统筹、指导、督促全区党组织重大事项报告工作，研究、审核各乡镇（街道、园区）、区直机关各单位向区委的请示，提出处理意见报区委领导审批。
（九）负责党内规范性文件的审核、备案、清理工作。
（十）发现和总结推介典型。根据区委领导的指示参与重大对外宣传工作。
（十一）组织各乡镇（街道、园区）、区直部门交流情况和经验，对重大问题进行联合调研。
（十二）负责区委及区委各工作机关年度督查检查考核计划的归口审核和全区性督查检查考核计划的统一报批、监督实施工作。
（十三）负责贯彻执行党和国家对台工作方针、政策和各项涉台法律法规，开展对台联谊宣传工作。
（十四）负责贯彻执行党中央、省委、市委和区委关于涉外和涉港澳事务工作的方针政策、法律法规，开展对外友好交流工作。
（十五）负责全区党政系统密码管理和密码通信工作；负责中央、省委、市委、区委文件和党政军领导机关机密电报的收发、传递工作。
（十六）负责全区机要密码通信主渠道、电子政务内网、党政专用通信网规划、建设和管理，负责全区电子文件管理工作，协同做好党政机关电子公文系统安全可靠应用推进工作。
（十七）贯彻执行有关保密工作的方针、政策和法律、法规，拟定全区保密工作规章制度、工作计划并组织实施；负责保密法制宣传教育，依法实施保密行政管理，组织保密工作检查，查处失泄密案件和其他保密违法行为；负责涉密计算机信息系统投入使用监督管理，指导监督全区涉密人员管理，负责保密技术检测的网络保密管理工作；负责全区保密技术监督工作；指导监督涉外交往中涉密事项的保密工作；监督管理涉密载体销毁工作。
（十八）负责全区档案事业的发展规划、组织协调，全区档案工作的监督指导，全区档案法规的宣传教育以及依法查处档案违法行为工作。
（十九）负责全区党史资料的收集、整理、撰写，及时、准确向中央、省委、市委党史部门提供党史资料，承担《区委大事记》的编撰工作。
（二十）负责区委和区委办公室印章的管理使用以及各乡镇（街道、园区）党（工）委、区直部门党组（党委）印章的制发工作。
（二十一）负责区委办公室机关财务、车辆等后勤保障服务和离退休人员管理服务工作。
（二十二）完成区委、区委深化改革委员会、区委财经委员会、区委外事工作委员会及区委领导交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置
益阳市赫山区区委办公室单位内设机构包括：总值班室、秘书室、法规室、政研室、综调室、信息中心、督查室、机要保密局、区委全面深化委员会办公室秘书室、区委财经工作委员会办公室秘书室、档案管理股、财务室。
（二）决算单位构成
益阳市赫山区区委办公室单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：区委办机关本级决算。
第二部分 益阳市赫山区区委办公室2019年度部门决算表（见附表）
第三部分 益阳市赫山区区委办公室2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计718.34万元，比上年度同期减少816.09万元，下降53.19%，支出总计819.18万元，比上年度同期减少648.69万元，减少44.19%。主要原因是2019年经济工作会奖金未计入本单位收支，由财政统一拨付。
二、收入决算情况说明
本年收入合计718.34万元，其中：财政拨款收入718.34万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计819.18万元，其中：基本支出819.18万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计964.66万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少542万元，减少35.96%。主要原因是2019年经济工作会奖金未计入本单位收支，由财政统一拨付。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共财政拨款支出771.85万元，占本年支出合计的94.22%。与2018年度相比，一般公共财政拨款支出减少692万元，减少47.26%,主要原因主要原因是2019年经济工作会奖金未计入本单位收支，由财政统一拨付。
（二）一般公共财政拨款支出决算结构情况
2019年度一般公共财政拨款支出771.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出648.83万元，占84.06%；科学技术（类）支出1.2万元，占0.16%；文化旅游体育与传媒（类）支出20万元，占2.59%；社会保障和就业（类）支出41.24万元，占5.34%；卫生健康（类）支出36.7万元，占4.75%；商业服务业等（类）支出0.3万元，占0.04%；住房保障（类）支出23.58万元，占3.05%；
（三）一般公共财政拨款支出决算具体情况
2019年度一般公共财政拨款支出年初预算为453.94万元，支出决算为771.85万元，完成年初预算的170%。主要原因是：追加办公楼维修改造经费预算31.8万元，追加电子政务内网建设预算85万元，追加经济工作会、办公室系统表彰会、书记局长大讲堂等会议预算58.4万元。
按经济分类：工资福利支出426.31万元，比上年增加0.68%。商品和服务支出288.93万元，比上年增加71.63%。对个人和家庭的补助56.61万元，比上年减少12.26%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出771.85万元，其中:人员经费482.92万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费288.93万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为35万元，支出决算为15.17万元,完成预算的43.34%，其中：
1、因公出国（境）情况说明
因公出国（境）费支出预算为15万元，支出决算为14.8万元,完成预算的98.67%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
2、公务用车购置及运行经费情况说明
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。
3.公务接待情况说明
公务接待费支出预算为20万元，支出决算为0.37万元,完成预算的1.85%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 与上年相比减少0.2万元，减少35.31%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费决算14.8万元，占97.56%。公务接待费决算0.37万元，占2.44%。具体情况如下：
因公出国（境）费预算为15万元，支出决算为14.8万元，完成预算的98.67%。全年安排因公出国（境）1批次2人次，开支内容包括因公出国考察费用14.8万元。
公务接待费预算为20万元，支出决算为0.37万元，完成预算的1.85%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：
其他国内公务接待支出0.37万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。益阳市赫山区区委办公室2019年共接待国内公务接待批次4个、接待人次27人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据《益阳市赫山区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（益赫政发〔2016〕12号）《益阳市赫山区财政局关于转发〈湖南省预算绩效管理工作规程（试行）的通知》（益赫财绩〔2016〕85号）等有关文件精神，本单位从预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等五方面入手认真开展部门绩效管理工作并组织开展了绩效自评工作。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本年度无重点项目绩效支出。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
进一步健全单位内部控制制度，出台了《机关财务管理制度》《机关公务用车管理制度》《机关固定资产管理制度》及日常公用经费报销细则等，加强预算管理，坚持厉行节约，严格控制支出，对各项资金的使用严把审核审批监督关，重大开支实行常委会议研究决定，确保各项开支严格符合国家财经纪律要求。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
益阳市赫山区区委办公室2019年机关运行经费支出288.93万元。比年初预算数减少20万元。减少6.47%，主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。
（二）政府采购支出情况
本年度无政府采购。
（三）国有资产占有情况
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。
（四）一般性支出情况的说明
2019年本部门开支会议费59.97万，其中：38.5万元用于召开区委经济工作会议，人数约600人；15.4万元用于召开书记局长大讲堂，人数300人，共2期；6.07万元用于召开区委常委会议，人数约100人，每半个月一次。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
商业服务业等支出（类）：是指用于商业服务业等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
因公出国（境）费用：反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人。
医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租?
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
其他资本性支出：反映上述科目中未包括的资本性支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费。
第五部分 附件
附件：2019年度益阳市赫山区区委办公室部门决算公开表格
附件：2019年度益阳市赫山区区委办公室部门决算公开表格.XLS