2019年度
益阳市赫山区老干局部门决算
目 录
第一部分益阳市赫山区老干局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
益阳市赫山区老干局概况
一、部门职责
1、贯彻执行党和国家关于老干部工作方针、政策，认真做好离休干部的安置管理，并就落实情况进行检查督促；
2、负责宏观管理副科以上退休干部工作；
3、加强调查研究，针对老干部工作中的新情况、新问题，及时提出建设性意见，为区委、区政府制定有关政策规定提供依据；
4、大力宣传和开展尊老、敬老、爱老的活动，对老干部开展活动、政治学习、发挥作用进行指导，总结交流经验；
5、会同有关方面做好老干部健康疗养及保健工作，协助有关部门加强对老干部病室的管理，做好老干部逝世后的丧事、遗属照顾等方面的工作；
6、负责回益探亲访友，来益参观的离休干部接待服务工作；
7、负责处理老干部来信来访，协同有关部门做好老干部的思想政治工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。赫山区老干局内设机构包括离退休工会办公室、关工委办公室和老干服务中心三个科室。
（二）决算单位构成。从预算单位构成看，益阳市赫山区老干局部门决算只包括局机关本级决算，无独立核算的二级机构。
第二部分 益阳市赫山区老干局2019年度部门决算表（见附表）
第三部分 益阳市赫山区老干局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计639.88万元，与2018年相比，收、支总计减少37万元，减少5.53%。主要原因是2018年离休干部及其配偶、遗孀和新中国成立前参加革命工作人员经费提标，2019年度预决算金额比2018年度有所减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计520.5万元，其中：财政拨款收入515.39万元，占99.02%。其他收入5.11万元，占0.98%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计479.46万元，其中：基本支出479.46万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计634.77万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少42万元，减少6.27%。主要原因是2018年离休干部及其配偶、遗孀和新中国成立前参加革命工作人员经费提标，2019年度预决算金额比2018年度有所减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出474.35万元，占本年支出合计的98.93%。与2018年度相比，财政拨款支出减少65万元，减少12.02%,主要原因是2018年离休干部及其配偶、遗孀和新中国成立前参加革命工作人员经费提标，2019年度预决算金额比2018年度有所减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出474.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出446.75万元，占94.18%；文化旅游体育与传媒（类）支出1万元，占0.21%；社会保障和就业（类）支出9.94万元，占2.1%；卫生健康（类）支出10.11万元，占2.13%；住房保障（类）支出6.55万元，占1.38%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为420.56万元，支出决算为474.35万元，完成年初预算的112.79%。其中：一般公共服务支出完成113.84%，是年终小决算增加人员经费；社会保障和就业支出完成86.67%，是因为2019年5－12月单位养老金追减．缴费比例由20％降至16％，追减了年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出474.35万元，其中:人员经费330.78万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费143.57万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.75万元，支出决算为3.19万元,完成预算的29.67%，其中：
因公出国（境）费支出预算为1.55万元，决算为0。完成预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为2.1万元,完成预算的52.5%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 与上年相比减少2.1万元，减少14.36%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所压减。
公务接待费支出预算为5.2万元，支出决算为1.09万元,完成预算的20.96%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 决算与上年相比增加0.021万元，增长1.94%,增长的主要原因是正常开支所致。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费决算。公务用车运行维护费决算2.1万元，占65.83%。公务接待费决算1.09万元，占34.17%。具体情况如下：
因公出国（境）费预算为1.55万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务用车购置及运行费预算为4万元，支出决算为2.1万元，完成预算的52.5%,主要是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。其中：
公务用车运行支出2.1万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2019年12月31日，机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
公务接待费预算为5.2万元，支出决算为1.09万元，完成预算的20.96%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中： 其他国内公务接待支出1.09万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。益阳市赫山区老干局2019年共接待国内公务接待批次14个、接待人次109人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2019年，本部门按照有关政策文件和区财政局的要求开展了预算绩效管理工作，加强了绩效目标管理。成立了专门的领导小组，在编制2019年部门预算时，将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
2019年，我办坚持深化行政审批制度改革、推进机构改革和重点领域改革、推进事业单位分类改革、创新和优化机构编制管理。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。。
2019年，我办坚持以党的十九大精神为指引，在区委、区政府和区老干局的正确领导下，紧紧围绕服务赫山科学跨越这一条发展主线；深化“放管服”改革和行政体制改革，优质服务老干部，强化自身建设，为赫山经济社会发展提供体制机制保障。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
益阳市赫山区老干局2019年机关运行经费支出143.57万元。与年初预算数持平。
（二）一般性支出情况
赫山区老干局2019年会议费支出2.71万元，用于离休干部重阳节座谈会议，共召开会议1次，参加会议人员74人。
2019年培训费支出0.13万元，是6月份，按照市老干局要求，参加干部培训班所发生的费用。
（三）政府采购支出情况
本年度无政府采购。
（四）国有资产占有情况
截至2019年12月31日，益阳市赫山区老干局共有车辆1辆。其中：离退休干部用车1辆、年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
手续费：反映单位支付的各类手续费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费.
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维
第五部分 附件
附件：2019年度益阳市赫山区老干局部门决算公开表格
