第一部分 益阳市赫山区总工会概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 益阳市赫山区总工会2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 益阳市赫山区总工会2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
益阳市赫山区总工会概况
一、部门职责
大力组织引导职工参与经济建设，致力发展和谐劳动关系，全力做好职工维权帮扶工作，着力开展宣传教育工作，努力加强工会自身建设，承办区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）机构设置
益阳市赫山区总工会单位内设机构包括：本级机关内设 办公室、劳动与经济服务部、财务资产部、权益保障部、基层组织工作部、宣教网络部、女职工部 等7 个部门。
（二）决算单位构成
益阳市赫山区总工会单位2019年部门决算汇总公开单位只有总工会本级决算；二级工人文化宫为自收自支独立核算单位，没有纳入部门本级预算，没有其他二级预算单位。因此，纳入2019年部门决算编制范围的只有总工会本级。
第二部分
益阳市赫山区总工会2019年度部门决算表（见附表）
第三部分
益阳市赫山区总工会2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入132.22万元，其中财政拨款收入93.5万元，其他收入38.72万元；2019年支出241.43万元，其中行政运行支出83.2万元，其他一般公共服务支出147.94万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出10.3万元；与2018年相比，收、支总计略有减少。收入不够通过动用上年工会经费结余109.21万元来弥补收入缺口；支出减少主要原因是响应中央号召厉行节约、压减行政及业务支出等。
二、收入决算情况说明
本年收入合计132.22万元，其中：财政拨款收入93.5万元，占70.72%；其他收入38.72万元，占29.28%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计241.43万元，其中基本支出241.43万元，占100%。其中行政运行支出83.2万元，占总支出的34.46%；其他一般公共服务支出147.94万元，占总支出的61.28%；机关事业单位基本养老保险缴费支出10.3万元，占总支出的4.27%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入支出总计93.5万元，其中：一般公共服务支出83.2万元，社会保障和就业支出10.3万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计略微减少。减少原因是区由于区财政紧张，预算压减了部分正常经费拨款和决算追减了部分经费等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出93.5万元，占本年支出合计的38.73%。与2018年度相比，财政拨款支出减少115万元，减少55.12%,主要原因是是区由于区财政紧张，预算压减了部分正常经费拨款和决算追减了部分经费等。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出93.5万元，主要用于以下方面： 人员经费支出81.26万元（其中：工资福利支出73.33万元，对个人和家庭的补助支出7.94万元）；公用经费12.23万元。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为93.5万元，支出决算为93.5万元，完成年初预算的100%。其中：一般公共服务支出83.2万元，社会保障和就业支出10.3万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出93.5万元，其中:人员经费81.26万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费12.23万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为1.01万元,完成预算的20.2%，其中：
无因公出国（境）费支出预算与决算。
无公务用车购置费及运行维护费支出预算与预算。
公务接待费支出预算为5万元，支出决算为1.01万元,完成预算的20.2%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 与上年相比减少0.17万元，减少14.41%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费决算1.01万元，占100%。具体情况如下：
公务接待费预算为5万元，支出决算为1.01万元，完成预算的20.2%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中： 其他国内公务接待支出1.01万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。益阳市赫山区总工会2019年共接待国内公务接待批次13个、接待人次83人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。从整体情况来看，我单位严格按照年初预算使用经费。部门支出严格遵守各项规章制度，严格控制“三公经费”，所有项目都制定了详细方案，严格按方案组织实施，并加强了过程监督。尤其是在专项经费支出上，严格执行了专款专用制度，无截留、无挪用等现象。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1、深入推进劳动技能竞赛。以创建“工人先锋号”为主要载体，以职工职业技能大赛、“芙蓉杯”素质达标竞赛等为平台，以安全、管理、学习、创新和节能降耗为重点，继续深入开展劳动竞赛活动，努力扩大劳动竞赛覆盖面和职工参与率。非公企业要以增强自主创新能力为重点，动员和组织职工广泛开展技术革新、技能比武和“五小”竞赛活动，发动职工为企业科学发展、创新发展献计出力。
2、依法推动企业普遍建立工会组织。以乡镇、街道和工业园区为单位，摸清25-49人的非公工商企业和50人以上非公工商企业的底数。以此为重点继续开展集中建会行动。力争使50人以上企业工会组建率达100%、规范化率达到80%。深化“模范职工之家”创建活动，积极探索职工之家建设的激励机制，深入开展会员评家及双爱、双评、双促活动，组织基层工会开展“五型”职工之家创建，模范职工之家创建面达到20%。
3、大力推进工资集体协商工作。继续深入开展“工资集体协商全面推进年”活动,完善工资集体协商工作机制；根据不同行业、不同区域和各类企业不同特点，分别确定协商方式和协商重点，提高工资集体协商的针对性和实效性，实现年内已建工会组织的企业工资集体协商、女职工专项集体合同签订率达到80%的目标。
4、延长帮扶链条，做大做强帮扶工作品牌。继续巩固 “双联”工作成果，做大工会四季服务活动品牌，着力为困难职工解决就业、就医及子女就学等实际问题。继续推进第三期职工互助医疗活动和第二期女职工特殊疾病保障工作，努力解决职工“看病贵”的问题，保障健康权。延长帮扶工作链条，选择1-3个基层工会作为重点扶持对象，建立基层帮扶站点，将帮扶主体从区一级向下延伸，帮助特困职工解决力所能及的问题，积极发挥“娘家人”的作用。
5、深入开展“中国梦·劳动美”主题宣教活动。整合工会系统信息资源和网络平台，通过微信、微博、QQ群等新型媒体形式加强对工会工作的宣传，扩大工会组织的社会影响力。同时，加强工人文化宫、职工教育基地、“职工书屋”等载体建设，经常性地开展职工就业和技能培训，在广大职工中大力培育和践行社会主义核心价值观，为职工学习成才搭建平台，形成向上向善的力量。广泛开展登山、羽毛球、乒乓球、书法美术摄影、征文、健身舞女职工拔河比赛等各类职工文化体育活动，满足职工日益增长的精神文化需求。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
1：努力实现服务型工会。以“强基础、建机制、抓重点、树形象”为主要内容，着力开展县级工会工作规范创优竞赛活动，重点加强县级工会组织建设、队伍建设、制度建设和作风建设，发挥工会组织承上启下的作用。强化对基层工会的领导，多深入到困难企业和矛盾多发行业，倾听职工群众呼声，反映职工群众意愿，为职工群众排忧解难，努力建设服务型工会。
2：加强财务规范化建设和经审工作。加强工会经费收支管理和监督工作，进一步发挥工会财务服务中心、服务职工、服务基层的积极作用。认真贯彻落实《中国工会审计条例》，扎实开展务实审计。完成对区总本级2019年度预算执行情况和2019年度预算草案的审核和财务收支情况的审计。开展对机关、事业单位的工会财务收支的审查审计和基层工会主席的离任审计。
3.加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。
4.建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
益阳市赫山区总工会2019年机关运行经费支出12.23万元。与年初预算数持平。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费 18 万元，用于召开职工代表大会，人数240人，内容是第五届工会换届和年底前工作推进会。（三）政府采购支出情况
本年度无政府采购。
（三）国有资产占有情况
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维
第五部分 附件
附件：2019年度益阳市赫山区总工会部门决算公开表格
