益阳市赫山区衡龙新区管理委员会2019年度部门决算

发布时间:2020-08-26 10:36 信息来源:衡龙新区管理委员会 作者: 浏览量: 字体:【字体: 【打印本页】

第一部分益阳市赫山区衡龙新区管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分益阳市赫山区衡龙新区管理委员会2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分益阳市赫山区衡龙新区管理委员会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

第一部分益阳市赫山区衡龙新区管理委员会概况

一、部门职责

益阳市赫山区衡龙新区管理委员会的主要职能如下:负责衡龙新区的发展规划、产业政策和优惠政策以及各项具体管理办法的制定及实施;管理协调入园企业项目建设,承担园区各项基础设施、公用设施的建设及管理责任;负责园区内项目的招商引资工作;承担园区内的征地拆迁及安置工作;负责园区农业、民政、社会保障、社会治安、卫生和计划生育、文化等社会事务工作等;承办区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置决算单位构成

(一)内设机构设置

益阳市赫山区衡龙新区管理委员会单位内设机构包括办公室、社会事务部、项目服务中心、企业服务中心、征地拆迁安置部、计划财务部、综合执法大队7个内设机构。截至2019年12月31日,本单位在职人员共计49人,其中一般公共预算财政拨款开支的行政编制数20人,经费自理的事业编制数29人。

(二)决算单位构成。

益阳市赫山区衡龙新区管理委员会单位2019年部门决算汇总公开单位构成仅包括机关本级,无二级财务独立核算机构。

第二部分 益阳市赫山区衡龙新区管理委员会2019年度部门决算表(见附表)

第三部分 益阳市赫山区衡龙新区管理委员会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计26458.48万元,与2018年相比,收入总计增加18489.69万元,增长232.03%。主要原因是本年度新增污水管网建设工程资金和2019年度园区配套建设专项债券资金项目支出,房产税、城镇土地使用税等各项税收返还收入也较上年度增加。2019年度支出总计26884.72万元,与2018年相比,支出总计增加19456.46万元,增长270.91%。支出决算增加主要是因为本年度财政拨款项目支出较上年度大幅增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计26,458.48万元,其中:财政拨款收入5474.44万元,占20.69%。政府性基金预算财政拨款收入19460.42万元,占73.55%。其他收入1523.62万元,占5.76%

三、支出决算情况说明

本年支出合计26,884.72万元,其中:基本支出657.41万元,占2.45%。项目支出26227.31万元,占97.55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计24934.86万元,与2018年相比,财政拨款收入总计各增加17132.49万元,增长219.58%。主要原因是本年度新增污水管网建设工程资金2060万元和2019年度园区配套建设专项债券资金1.5亿元,房产税、城镇土地使用税、耕地占用税、契税等各项税收返还收入较上年度增加。2019年度财政拨款支出总计25352.26万元,与2018年相比,财政拨款支出总计各增加18241.56万元,增长256.54%。财政拨款支出增加主要是因为本年度财政拨款项目支出较上年度大幅增加(详细情况与本年财政拨款收入增长原因基本一致)。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出5328.9万元,占本年支出合计的19.82%。与2018年度相比,财政拨款支出增加4117万元,增长339.54%,主要原因是一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、商业服务业等支出、住房保障支出较上年度增加4162万元。文化体育与传媒支出较上年度减少45万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出5328.9万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3017.47万元,占56.63%;科学技术(类)支出1.2万元,占0.02%;文化旅游体育与传媒(类)支出1.81万元,占0.03%;社会保障和就业(类)支出11.39万元,占0.21%;卫生健康(类)支出6.57万元,占0.12%;节能环保(类)支出2074.36万元,占38.93%;农林水(类)支出208.22万元,占3.91%;住房保障(类)支出7.88万元,占0.15%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为276万元,支出决算为5,328.9万元,完成年初预算的1900%。其中:支出决算大于年初预算的主要原因是在执行过程中根据实际情况进行了预算调整,主要是增加了项目支出(污水管网建设资金等)的预算金额。其中:

按经济分类:工资福利支出304.83万元,比上年减少2%。商品和服务支出283.55万元,比上年减少65%。对个人和家庭的补69.04万元,上年无对个人和家庭的补助。项目支出4671.48万元,比上年增加5300%。其中:商品和服务支出2593.52万元,比上年增加2900%。对个人和家庭的补助7.96万元,上年无对个人和家庭的补助。资本性支出(基本建设)2060万元,上年无资本性支出(基本建设)。资本性支出10万元,上年无资本性支出。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2019年度财政拨款基本支出657.41万元,其中:人员经费373.87万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费283.55万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元,“三公经费支出决算数。其中:无因公出国(境)费支出预算与决算。公务用车购置费及运行维护费支出预算4万元,支出决算为。0万元,完成预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。  

无公务接待费支出预算与预算。   

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)、公务接待、公务用车运行维护费决算。具体情况如下:公务用车购置及运行费预算为4万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年政府性基金年初结转和结余738.37万元,2019年政府性基金本年收入19460.42万元,占本年收入合计的73.55%。比上年增加193.23%,本年支出20023.37万元,占本年支出合计的74.48%。比上年增加239.48%,项目支出20023.37万元,比上年增加239.48%,年末结转和结余175.42万元,比上年减少76.24%,

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

2019年,本部门按照有关政策文件和赫山区财政局要求开展预算绩效管理工作,加强了绩效目标管理。在编制2019年部门预算时,本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理,实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

2019年我单位与益阳太平养兔专业合作社签订了《赫山区重点产业帮扶项目委托帮扶协议书》,将上级下达的2019年第一批省级财政扶贫资金10万元(益赫扶联发〔2019〕6号)用于我单位辖区内三大社区的重点产业扶贫项目——益阳太平兔养殖项目(“一镇一品”)的建设。该项目本年度投资规模为20万元,其中财政拨款10万元,企业自筹10万元,资金用于益阳太平养兔专业合作社重点产业帮扶项目,帮扶贫困人口80人,实施期限为2019年-2021年。能为各社区带来可持续的影响及效益。经过衡龙新区扶贫办、财政所的电话调查和下村走访,受益贫困户和农业经营主体对衡龙新区管委会工作的安排与协调满意度非常高,“一镇一品”产业扶贫项目的实施极大地方便了当地百姓的生产与生活,受益贫困户的获得感与幸福感大大提升,电话调查与实人谈话的满意率都达到了100%。

(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

根据上级要求,本单位2019年度预算已在赫山区公众信息网上进行公开公示。除客观因素导致的项目结转资金外,2019年度的存量资金基本与上年度持平,不存在大额结转结余资金。三公经费2019实际支出为0,与2018年相比无变动,主要是因为本单位每年严格控制三公经费支出,规范公务接待。2019年本单位内部财务管理制度得到了进一步完善,建立健全财务审批制度、收入管理制度、费用支出控制制度、往来管理制度、资金管理和审计制度、预决算公开公示制度等,并严格落实执行,基础财务管理力度不断加强。各专项资金都严格按照资金用途使用,做到每个项目“专款专用”,有关重点项目的实施进展顺利,达到了预期效果,群众满意,社会效益明显。

2019年本单位认真落实区委市政府决策部署,按照保进度、重质量、求实效的要求,全面推进各项重点工作,较好地完成了各项目标任务。根据《2019年度部门整体支出绩效自评指标计分表》的评分结果,评价小组全体成员的自评综合得分为85.8分,自评结论为“优”。

2019年本单位积极向上级财政部门争取资金支持,获得了15000万元基金预算资金用于支持衡龙新区标准化厂房建设,有效解决企业标准化厂房的问题,实现园区厂房的使用价值,大大地推动了园区的项目开发建设。同时获得了2060万元基金预算资金用于污水管网建设。实现对工业污水和生活污水综合治理,为园区带来可持续的影响及经济效益。开展绩效评价的主要目的在于促进园区经济社会快速发展,巩固基层党组织建设,维护园区社会环境的稳定。根据评价小组全体成员的自评综合得分和《2019年度项目支出绩效自评指标计分表》的评分结果,衡龙新区标准化厂房建设项目和污水管网建设项目自评结论为“优”。2019年度部门整体支出绩效评价报告和2019年度项目支出绩效评价报告均已按照财政绩效部门要求在赫山区政府网站公开。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

益阳市赫山区衡龙新区管理委员会单位性质为财政补助事业单位,部门决算报表没有机关运行经费统计数据。

(二)政府采购支出情况

本年度无政府采购。  

(三)国有资产占有情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备,年末无单价100万元以上通用设备。

(四)一般性支出情况

本年度无会议费和培训费以及节庆、晚会、论坛等活动开支。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

政府性基金预算财政拨款收入:指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商。

科学技术支出(类):是指用于科学技术方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

文化体育与传媒支出(类):是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

节能环保支出(类):是指用于节能环保支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出(类):是指用于城乡社区事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出(类):是指用于农林水事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

其他支出(类):是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职业年金缴费:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

税金及附加费用:反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用,包括营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育附加等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人?

个人农业生产补贴:反映各种对个人发放的生产补贴支出,如国家对农民发放的农机具购置补贴、良种补贴、粮食直补以及发放给残疾人的各种生产经营补贴等。 

第五部分 附件

附件:2019年度益阳市赫山区衡龙新区管理委员会部门决算公开表格

益阳市赫山区衡龙新区管理委员会.XLS

  说明:益阳市赫山区衡龙新区2019年整体支出绩效评价报告及单位项目、重点项目绩效评价报告已在政府网站上公开。

 

 

 

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