2021年赫山区督查局部门预算公开

发布时间:2021-01-14 08:52 信息来源:区督查局 作者: 浏览量: 字体:【字体: 【打印本页】

 

  

 

第一部分:2021年赫山区督查局部门预算说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算编制范围

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)国有资产占用使用情况

(五)预算绩效目标情况

(六)重点项目预算等预算绩效情况说明

六、名词解释

第二部分:2021年赫山区督查局部门预算表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、督查拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表(纵向)

7、一般公共预算基本支出情况表(横向)

8、政府性基金预算支出情况表

9、“三公”经费支出情况表

10、政府采购预算表

11、部门整体支出绩效目标申报表

12、单位项目支出绩效目标申报表

13、重点项目支出绩效目标申报表

 

 

 

第一部分:

 

2021年赫山区督查局部门预算说明

 

一、部门基本概况

(一)职能职责

1)负责上级方针政策和区委、区人民政府重要决策的督促落实,指导全区各级各部门的督查工作,确保政令畅通。

2)负责上级领导和区委、区人民政府领导批示、交办事项的落实和反馈。

3)牵头市对区绩效考核工作和负责全区绩效考核工作。

4)负责全面建成小康社会推进工作。

5)负责全面深化改革工作。

6完成区委、区政府领导交办的其他工作。

(二)机构设置

赫山区督查局为赫山区委办所属事业单位,核定全额拨款事业编制11名,实际编制工作人员9人,临聘人员1人。内设综合室,督查室,绩效考核室,深化改革室4个股室。

二、部门预算编制范围

赫山区督查局只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有赫山区督查局本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:2021年年初预算数108万元,其中一般公共预算拨款为103.6万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,其他收入4.4万元,上年结转19万元。收入较去年减少40.5 万元,主要原因:一是人员调出;二是2019年有一笔奖金40万元(小康工作奖励经费)年底资金已到账,2020年年初再发放的;三是公用经费减少,厉行节约、严控机关运行经费

(二)支出预算:2021年年初预算数108万元,其中,一般公共服务支出82.7万元,社会保障支出13.2万元,医疗卫生与计划生育支出5.5万元,住房保障支出6.6万元。支出较去年减少2万元,主要原因:一是人员调出;二是公用经费减少,厉行节约、严控机关运行经费支出

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入103.6万元,较去年减少6.4万元,主要原因:一是人员调出;二是公用经费减少,厉行节约、严控机关运行经费。  

具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年年初预算数为90万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出等。

(二)项目支出:2021年年初预算数为18万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中绩效考核工作支出8万元,主要用于牵头市对区的绩效考核工作和负责全区绩效考核工作;小康工作支出5万元,主要用于推进我区全面建成小康社会工作;深化改革工作支出5万元,主要用于推进我区全面深化改革工作。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款9.6万元,比2020年预算减少0.6万元,减少6.25%。主要原因:一是人员调出;二是公用经费减少,厉行节约、严控机关运行经费。

(二)“三公”经费预算

2021年“三公”经费当年预算数为7.8万元,其中一般公共预算拨款预算4.5万元,其他资金预算3.3万元。公务接待费3.8万元,与去年持平;公务用车购置费0万元,与去年持平;公务用车运行维护费4万元,与去年持平;因公出国(境)费0万元,与去年持平。

“三公”经费一般预算拨款预算4.5万元,具体为公务接待费0.5万元,与去年持平;公务用车购置费0万元,与去年持平;公务用车运行维护费4万元,与去年持平;因公出国(境)费0万元,与去年持平。

(三)政府采购情况

2021年政府采购预算0万元。

(四)国有资产占用使用情况

本部门车辆合计0台,单价50万元(含)以上通用设备0套,单价100万元(含)以上专用设备0套。

(五)预算绩效目标情况

2021年,本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作,加强绩效目标管理。在编制2021年部门预算时,本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理,实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经区人大批准后,在规定时间内,区督查局将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。

2021年本部门整体支出绩效目标108万元,其中:基本支出90万元,项目支出18万元。全部实行整体支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款103.6万元。

(六)重点项目预算等预算绩效情况说明

2021年本部门无重点项目预算。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省督查预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

 

第二部分:

 

赫山区督查局2021年部门预算表格

 

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、督查拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表(纵向)

7、一般公共预算基本支出情况表(横向)

8、政府性基金预算支出情况表

9、“三公”经费支出情况表

10、政府采购预算表

11、部门整体支出绩效目标申报表

12、单位项目支出绩效目标申报表

13、重点项目支出绩效目标申报表

以上表格内容详见本部门公开的套表“2021年赫山区督查局部门预算表格”。

2021年赫山区督查局部门预算表格.xls    

 

      

益阳市赫山区督查局   

2021113日    

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