赫山区总工会2021年部门预算公开

发布时间:2021-01-18 09:23 信息来源:区总工会 作者: 浏览量: 字体:【字体: 【打印本页】

  

  

 

第一部分:赫山区总工会2021年部门预算说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算编制范围

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)国有资产占用使用情况

(五)预算绩效目标情况

(六)重点项目预算等预算绩效情况说明

六、名词解释

第二部分:赫山区总工会2021年部门预算表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表(纵向)

7、一般公共预算基本支出情况表(横向)

8、政府性基金预算支出情况表

9、“三公”经费支出情况表

10、政府采购预算表

11、部门整体支出绩效目标申报表

12、单位项目支出绩效目标申报表

13、重点项目支出绩效目标申报表

 

 

第一部分:

 

赫山区总工会2021年部门预算说明

 

一、部门基本概况

(一)职能职责

大力组织引导职工参与经济建设,致力发展和谐劳动关系,全力做好职工维权帮扶工作,着力开展宣传教育工作,努力加强工会自身建设,承办区人民政府交办的其他事项。

 

(二)机构设置

根据赫山区编制委员会核定,本级机关内设    7   部门(办公室、劳动与经济服务部、财务资产部、权益保障部、基层组织工作部、宣教网络部、女职工部),在编在职公职人员12人,兼挂职人员3人,借调人员2人,社会化工作者8人,离休1人,退休12人。

二、部门预算编制范围

2021年赫山区总工会部门预算编制范围包括:纳入2020年部门预算编制范围的只有总工会本级,二级工人文化宫为自收自支独立核算单位,没有纳入部门本级预算,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有总工会本级。

 

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括归口管理,面向全区分配的专项经费。

(一)收入预算:2021年年初预算数 238.0256 万元,其中一般公共预算拨款为 169.3075 万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,其他收入 68.7181 万元,上年结转 0 万元。收入较去年增长 26.1256万元,主要原因是增加了一般公共预算拨款。

(二)支出预算:2021年年初预算数238.0256 万元,其中,一般公共服务支出 182.9492万元,社会保障支出 25.5629万元,医疗卫生与计划生育支出17.1299 万元,住房保障支出 12.3836万元。支出较去年增长26.1256 万元,主要原因是增加了一般公共服务支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入169.3075万元,较去年增加36.9075万元,主要原因是增加了新调入人员。

具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年年初预算数为162.1075万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出等。

(二)项目支出:2021年年初预算数为7.2万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中:绩效评价经费0万元,主要用于...政府采购中心业务费0万元,主要用于...监督经费0万元,主要用于...

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款169.3075万元,比2020年预算增长36.8191万元,增长27.79%。主要原因是增加了新调进人员的经费支出。

(二)“三公”经费预算

2021年“三公”经费当年预算数为2.6万元,其中一般公共预算拨款预算0万元,其他资金预算2.6万元。公务接待费2.6万元,比去年减少0.4万元,原因是压减支出,公务用车购置费0万元,与去年持平,公务用车运行维护费0万元,比去年增加(减少)0万元,原因是...,因公出国(境)费0万元,与去年持平。

“三公”经费一般预算拨款预算0万元,具体为公务接待费0万元,比去年增加(减少)0万元,原因是...,公务用车购置费0万元,与去年持平,公务用车运行维护费0万元,比去年增加(减少)0万元,原因是...,因公出国(境)费0万元,与去年持平。

(三)政府采购情况

2021年政府采购预算0万元。

(四)国有资产占用使用情况

本部门车辆合计0台,单价50万元(含)以上通用设备0套,单价100万元(含)以上专用设备0套。

(五)预算绩效目标情况

2021年,本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作,加强绩效目标管理。在编制2021年部门预算时,本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理,实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经区人大批准后,在规定时间内,区总工会将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。

2021年本部门整体支出绩效目标238.025596万元,其中:基本支出230.825596万元,项目支出7.2万元。全部实行整体支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款169.3075万元。

(六)重点项目预算等预算绩效情况说明

2021年本部门无重点项目预算。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

 

第二部分:

 

赫山区总工会2021年部门预算表格

 

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表(纵向)

7、一般公共预算基本支出情况表(横向)

8、政府性基金预算支出情况表

9、“三公”经费支出情况表

10、政府采购预算表

11、部门整体支出绩效目标申报表

12、单位项目支出绩效目标申报表

13、重点项目支出绩效目标申报表

以上表格内容详见本部门公开的套表“2021年赫山区总工会部门预算表格”。    

赫山区2021年单位预算公开表_(805011)益阳市赫山区总工会.xls 

      

益阳市赫山区总工会   

 2021115日     

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