目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用情况
（六）预算绩效目标情况
（七）重点项目预算等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 2021年部门预算表格
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表（纵向）
七、一般公共预算基本支出情况表（横向）
八、政府性基金预算支出情况表
九、一般公共预算“三公”经费统计表
十、政府采购预算表
十一、部门整体支出绩效目标申报表
十二、单位项目支出绩效目标申报表
十三、重点项目支出绩效目标申报表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分：
2021年部门预算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和全国、省、市人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行。
2.主持区人民代表大会代表的选举。
3.在区人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别由区人民代表大会选举产生的市人民代表大会代表。
4.按照法律规定，定期召集区人民代表大会会议。
5.讨论、决定本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。
6.依法对本区规范性文件进行备案审查。
7.根据区人民政府的提请，决定对本区国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。
8.监督区人民政府、区监察委员会、区人民法院、区人民检察院工作。联系本区的全国、省、市、区人民代表大会代表，联系指导乡镇人大工作，领导街道人大工作。受理人民群众对“一府一委两院”及其国家工作人员的建议、批评、意见和申诉。
9.撤销所辖区乡镇人民代表大会及其主席团的不适当的决议、决定。
10.撤销区人民政府的不适当的决定和命令。
11.依法任免国家机关工作人员。
12.其他。
（二）机构设置
赫山区人大及其常委会设下列机构：区人大常委会工作机构2个，区人大专门委员会7个。
工作机构：办公室、联工委。
专门委员会：民族华侨外事委员会、监察和司法委员会（法制委员会）、人大财政经济委员会（区人大常委会预算工作委员会）、教育科学文化卫生委员会、人大环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会。
二、部门预算单位构成
区人大常委会本级，无二级财务独立核算机构。因此纳入2021年部门预算范围的只有赫山区人大常委会本级。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算收入包括一般公共预算财政拨款收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入；支出包括基本支出和项目支出。
（一）收入预算:2021年年初预算数755.90万元 ，其中一般公共预算财政拨款754.66万元，政府性基金0 元，非税收入0元，其他收入1.20 万元。总收入较去年减少137.07万元，下降15.35%。主要原因是其他收入减少。一般公共预算财政拨款收入较去年（732.41万元）增加22.25万元，增加3.03 %，主要是人员增加，工资晋级。
（二）支出预算:2021年年初预算数 755.90万元，其中，一般公共服务605.51 万元，卫生健康支出53.53万元，住房保障支出 40.29 万元，社会保障56.57万元。支出较去年减少137.07万元，减少15.35%，主要是压缩一般性支出，减少会议费和培训费。
四、一般公共预算财政拨款支出预算
2021年一般公共预算财政拨款收入754.66万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为 579.15万元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年年初预算数为 175.51 万元，其中人大公报8.00万，市、区代表活动经费35.10万，预算审查5.00万，人大监督工作5.00万，代表建议意见批评办理12.00万，例会经费18.00万，人大常委会和委室调研经费24.00万，专题调研经费23.00万，重点调研经费8.00万，党建经费2.00万，预算联网监督运行维护费30.00万，临时工工资等5.41万，主要用于市、区人大代表活动、人大常委会主任会议和常务会议经费、专项考察支出和项目调研支出，以及预算联网监督中心运行维护。
五、政府性基金预算支出
2021年本单位无政府性基金预算支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款 76.86万元，与2020 年相比，增加2.20万元，增长2.95%。
（二）“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为 1.6 万元，其中，公务接待费 1.6万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算比2020年下降88.57%。
（三）一般性支出情况
2021年会议费经费预算数为4.00万元，主要为人大事务各类会议开支；培训费预算1.00万元，主要为人大事务各项培训开支。
（四）政府采购情况
2021年区人大常委会办公室无政府采购预算。
（五）国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2021年部门预算预计采购车辆0辆，未安排50万元以上通用设备，及价值100万元以上专用设备。
（六）预算绩效目标情况
2021年区人大常委会办公室单位整体支出绩效目标 755.90 万元，其中：基本支出 580.39万元，项目支出175.51万元。全部实行整体绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 754.66万元。
2021年区人大常委会办公室单位项目支出绩效目标30万元，主要用于预算联网监督中心项目支出，实行整体绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款30万元。
（七）重点项目预算等预算绩效情况说明
本单位无重点项目。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
2021年度部门预算表格(具体见附件)
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表(纵向)
七、一般公共预算基本支出情况表(横向)
八、政府性基金预算支出情况表
九、“三公”经费支出情况表
十、政府采购预算表
十一、部门整体支出绩效目标申报表
十二、单位项目支出绩效目标申报表
十三、重点项目支出绩效目标申报表
附件：
2021年赫山区人民代表大会常务委员会办公室部门预算表格.xls
赫山区人民代表大会常务委员会办公室
2022年1月23日