赫山区档案馆2021年部门预算公开

发布时间:2021-01-21 09:44 信息来源:区档案馆 作者: 浏览量: 字体:【字体: 【打印本页】

目录

 

第一部分:单位2021年部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分:2021年部门预算公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表(纵向)

7、一般公共预算基本支出情况表(横向)

8、政府性基金预算支出情况表

9、一般公共预算“三公”经费支出情况表

10、政府采购预算表

11、部门整体支出绩效目标申报表

12、单位项目支出绩效目标申报表

 

区档案馆2021年部门预算公开

第一部分:赫山区档案馆2021年部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

负责对全区各单位档案进行管理,负责接收、征集、管理档案和开展档案利用。

2、机构设置

赫山区档案馆系原“益阳县档案局”,正科级单位,2020年更改为现名,设有办公室、信息股、档案管理股。

    本单位定编8人,2020年12月31日实际在编在岗人员8人,编制都已明确到人,退休人员7人。

二、部门预算单位构成

赫山区档案馆只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有赫山区档案馆本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算共包括本级预算。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入,其他收入等收入;支出既包括保障本级机关基本运行的经费。

(一)收入预算,2021年年初预算数109.56万元,其中,一般公共预算拨款99.20万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,其他收入10.36万元。收入较去年减少8.01万元,主要是人员异动,人员经费减少。

(二)支出预算,2021年年初预算数109.56万元,其中,一般公共服务81.92万元,社会保障和就业支出13.06万元,卫生健康支出8.23万元,住房保障支出6.35万元。支出较去年减少8.01万元,主要是人员异动,人员经费减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入99.2万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年年初预算数为84.7万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2021年年初预算数为14.5万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出。其中:档案代管4万元、档案管理平台维护5万元、档案设备购置2.5万元、党建经费2万元、活动费1万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年我馆机关运行经费当年一般公共预算拨款12.5万元,比2020年预算增加0.75万元,增加6%,增加党建经费等。

2、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为2.8万元,其中,公务接待费2.8万元,公务用车购置及运行费 0万元(其中,公务用车购置费0 万元,公务用车运行费0 万元),因公出国(境)费 0万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平,主要是厉行节约,从严控制三公经费,公务接待费减少。

3、政府采购情况

2021年赫山区档案馆政府采购预算总额0万元。

4.国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日,本部门没有有车辆及单位价值50万元以上通用设备。

5.预算绩效目标情况

2021年赫山区机构编制委员会办公室整体支出绩效目标109.56万元,其中:基本支出95.06万元,项目支出14.5万元。全部实行整体支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款99.2万元。

 

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:部门预算公开的表格情况

1、收支总体情况表

2、收入总体情况表

3、支出总体情况表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况纵向表

7、一般公共预算基本支出情况横向表

8、政府性基金预算支出情况表

9、一般公共预算“三公”经费支出情况表

10、政府采购预算表

11、单位整体支出绩效目标表

12、单位项目绩效目标表

附件:赫山区档案馆2021年部门预算说明表_(800015)益阳市赫山区档案馆.xls

 

 

 

 

 

 

 

                                                  益阳市赫山区档案馆

                                                     2021年1月21日

扫一扫在手机打开当前页