目 录
第一部分 2021年度部门预算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用情况
（六）预算绩效目标情况
（七）重点项目预算等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 2021年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表(纵向)
七、一般公共预算基本支出情况表(横向)
八、政府性基金预算支出情况表
九、“三公”经费支出情况表
十、政府采购预算表
十一、部门整体支出绩效目标申报表
十二、单位项目支出绩效目标申报表
十三、重点项目支出绩效目标申报表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分：
2021年部门预算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
负责对全区各单位档案进行管理，负责接收、征集、管理档案和开展档案利用。
（二）机构设置
赫山区档案馆系原“益阳县档案局”，正科级单位，2020年更改为现名，设有办公室、信息股、档案管理股。
本单位定编8人，2020年12月31日实际在编在岗人员8人，编制都已明确到人，退休人员7人。
二、部门预算单位构成
赫山区档案馆只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有赫山区档案馆本级。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算共包括本级预算。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，其他收入等收入；支出既包括保障本级机关基本运行的经费。
（一）收入预算：2021年年初预算数109.56万元，其中，一般公共预算拨款99.20万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，其他收入10.36万元。收入较去年减少8.01万元，减少6.81%。主要是人员异动，人员经费减少。
（二）支出预算：2021年年初预算数109.56万元，其中，一般公共服务81.92万元，社会保障和就业支出13.06万元，卫生健康支出8.23万元，住房保障支出6.35万元。支出较去年减少8.01万元，减少6.81%。主要是人员异动，人员经费减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入99.20万元，与2020年（110.77万元）相比，减少11.57万元，减少10.45%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为84.70万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年年初预算数为14.50万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出。其中：档案代管4.00万元、档案管理平台维护5.00万元、档案设备购置2.50万元、党建经费2.00万元、活动费1.00万元。
五、政府性基金预算支出
本单位无政府性基金预算支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年我馆机关运行经费当年一般公共预算拨款9.90万元，比2020年预算减少1.85万元，减少15.74%，主要原因是减少人员公用经费等。
（二）“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为2.80万元，其中，公务接待费2.80万元，公务用车购置及运行费 0万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费0 万元），因公出国（境）费 0万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平，主要是厉行节约，从严控制三公经费，公务接待费减少。
（三）一般性支出情况
2021年预算安排会议费0.20万元，与2020年（0.20万元）相比无变化；2021年预算安排培训费0.10万元，与2020年（0万元）相比，增加0.10万元，主要是增加档案管理业务知识培训。
（四）政府采购情况
2021年益阳市赫山区档案馆政府采购预算总额0万元。
（五）国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台 ，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标情况
2021年益阳市赫山区档案馆整体支出绩效目标109.56万元，其中：基本支出95.06万元，项目支出14.50万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款99.20万元。
（七）重点项目预算等预算绩效情况说明
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
2021年度部门预算表格(具体见附件)
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表(纵向)
七、一般公共预算基本支出情况表(横向)
八、政府性基金预算支出情况表
九、“三公”经费支出情况表
十、政府采购预算表
十一、部门整体支出绩效目标申报表
十二、单位项目支出绩效目标申报表
十三、重点项目支出绩效目标申报表
益阳市赫山区档案馆
2021年1月15日