目 录
第一部分 益阳市赫山区计划生育协会2021年部门预算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用情况
（六）预算绩效目标情况
（七）重点项目预算等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 益阳市赫山区计划生育协会2021年部门预算公开表格
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表（纵向）
七、一般公共预算基本支出情况表（横向）
八、政府性基金预算支出情况表
九、一般公共预算“三公”经费统计表
十、政府采购预算表
十一、部门整体支出绩效目标申报表
十二、单位项目支出绩效目标申报表
十三、重点项目支出绩效目标申报表
第一部分：
益阳市赫山区计划生育协会2021年部门预算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.协助政府贯彻落实有关计划生育法律、法规和政策，推动计划生育工作。
2.组织会员开展计划生育的相关工作，指导全区各级计划生育协会依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动。
3.开展群众性计划生育的宣传活动，广泛宣传计划生育法律、法规和政策。引导群众树立科学、文明、健康、进步的婚育观念。
4.开展生殖健康咨询服务、优生优育指导。普及有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育和预防艾滋病的科学知识。
5.关心困难的计划生育家庭。反映会员在生殖健康、计划生育等方面的诉求，依法维护会员和会员所联系的广大育龄群众的合法权益。
6.开展流动人口服务工作。畅通反映流动人口诉求、意愿和需求的渠道，不断提升群众综合满意程度。
（二）机构设置
赫山区计划生育协会为全额拨款参公事业单位，内设办公室和综合股。编制核定数4人，实际在职人数4人。法人代表姚乐。
二、部门预算单位构成
赫山区计划生育协会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有赫山区计划生育协会本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算:2021年年初预算数86.76万元，其中，一般公共预算拨款84.55万元，非税收入拨款0万元，事业单位经营服务收入0万元，其他收入2.21万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上年结转0万元。收入较去年减少1.42万元，减少1.61%，主要是由于人员调入调出，人员工资、社保费用、车补等有所减少。
（二）支出预算:2021年年初预算数86.76万元，其中包括社会保障和就业支出6.54万元，卫生健康支出77.12万元，住房保障支出3.1万元。支出较去年减少1.41万元，减少1.60%，主要是由于人员调入调出，人员工资、社保费用、车补等有所减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入84.55万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为42.55万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年年初预算数为42万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中包括：宣传活动专项支出8万元，生育关怀行动工作支出10万元，流动人口协会建设5万元，村民自治点投入、奖励及工作经费5万元，参与基本公共卫生服务专项支出5万元，“三结合”项目配套资金支出5万元，公用房租金2万元，党建经费2万元，这些资金主要用于向群众宣传人口科学理论、宣传国家的计划生育方针、政策和法律、法规，传播计划生育和生殖健康等科学技术知识；协调社会力量，向群众提供生产、生活、生育服务，发展人口福利事业，帮助群众解决实行计划生育的实际困难和后顾之忧；党建工作及办公用房租赁等方面。
五、政府性基金预算支出
2021年赫山区计划生育协会无政府性基金预算支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年赫山区计划生育协会机关运行经费当年一般公共预算拨款5.30万元，比2020年预算减少0.25万元，下降4.50%。
（二）“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为4.7万元，其中，公务接待费4.7万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平。
（三）一般性支出情况
2021年赫山区计划生育协会无一般性支出。
（四）政府采购情况
2021年赫山区计划生育协会无政府采购计划。
（五）国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
本单位资产构成主要是低值办公设备，如电脑、空调、打印机、办公桌椅等。
（六）预算绩效目标情况
2021年本单位整体支出绩效目标86.76万元，其中：基本支出44.76万元，项目支出42万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款84.55万元。
(七)重点项目预算等预算绩效情况说明
2021年赫山区计划生育协会无重点项目。
七、名词解释
（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（四）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（五）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（九）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
益阳市赫山区计划生育协会
2021年部门预算公开表格
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表（纵向）
七、一般公共预算基本支出情况表（横向）
八、政府性基金预算支出情况表
九、一般公共预算“三公”经费统计表
十、政府采购预算表
十一、部门整体支出绩效目标申报表
十二、单位项目支出绩效目标申报表
十三、重点项目支出绩效目标申报表
益阳市赫山区计划生育协会2021年部门预算公开表.xls
益阳市赫山区计划生育协会
2021年1月17日