目 录
第一部分：益阳市赫山区计划生育协会2020年部门预算说明
一、部门基本情况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
六、名词解释
第二部分：益阳市赫山区计划生育协会2020年部门预算需公开的表格情况
第一部分：
益阳市赫山区计划生育协会2020年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
一是组织发动会员在控制人口数量、提高人口素质、改善人口结构、稳定低生育水平中起带头作用；
二是向群众宣传人口科学理论、宣传国家的计划生育方针、政策和法律、法规，传播计划生育和生殖健康等科学技术知识；
三是协调社会力量，向群众提供生产、生活、生育服务，发展人口福利事业，帮助群众解决实行计划生育的实际困难和后顾之忧；
四是履行民主参与民主监督职能，反映群众的意愿与要求，维护群众的合法权益；
五是交流工作经验，进行交流与合作。
2、机构设置
赫山区计划生育协会为全额拨款参公事业单位，内设办公室和综合股。编制数4人，实际在职人数5人。法人代表钟丽斌。
二、部门预算单位构成
赫山区计划生育协会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有赫山区计划生育协会本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算，2020年年初预算数88.1万元，其中，一般公共预算拨款85.8万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，其他收入2.3万元。收入较去年增加2.6万元，主要是由于人员工资、社保费用等增加。
（二）支出预算，2020年年初预算数88.1万元，其中包括社会保障和就业支出6.9万元，卫生健康支出78万元，住房保障支出3.2万元。支出较去年增加2.6万元，主要是由于人员工资、社保费用等增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入85.8万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为44.8万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年年初预算数为41万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中包括：宣传活动专项支出8万元，生育关怀行动工作支出10万元，流动人口协会建设5万元，村民自治点投入工作支出5万元，参与基本公共卫生服务专项支出5万元，“三结合”项目配套资金支出5万元，公用房租金2万元，党建经费1万元，这些资金主要用于向群众宣传人口科学理论、宣传国家的计划生育方针、政策和法律、法规，传播计划生育和生殖健康等科学技术知识；协调社会力量，向群众提供生产、生活、生育服务，发展人口福利事业，帮助群众解决实行计划生育的实际困难和后顾之忧等方面。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年赫山区计划生育协会机关运行经费当年一般公共预算拨款5.5万元，比2019年预算增加0.1万元，上升1.8%。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为4.7万元，其中，公务接待费4.7万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算与2019年持平。
3、政府采购情况
2020年赫山区计划生育协会无政府采购计划。
4、国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
5、预算绩效目标情况
2020年本单位整体支出绩效目标88.1万元，其中：基本支出47.1万元，项目支出41万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款85.8万元。
六、名词解释
1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
5、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
10、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算需公开的表格情况
2020年部门预算需公开的表格情况 ：
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表（纵向）
7、一般公共预算基本支出情况表（横向）
8、政府性基金预算支出情况表
9、一般公共预算“三公”经费支出情况表
10、政府采购预算表
11、部门整体支出绩效目标申报表
12、单位项目绩效目标表
益阳市赫山区计划生育协会
2020年1月8日