益阳市赫山区衡龙新区管理委员会2021年部门预算公开

发布时间:2021-01-22 09:50 信息来源:衡龙新区管理委员会 作者: 浏览量: 字体:【字体: 【打印本页】

  

 

第一部分:益阳市赫山区衡龙新区管理委员会2021年部门预算说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算编制范围

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)国有资产占用使用情况

(五)预算绩效目标情况

(六)重点项目预算等预算绩效情况说明

六、名词解释

第二部分:益阳市赫山区衡龙新区管理委员会2021年部门预算公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表(纵向)

7、一般公共预算基本支出情况表(横向)

8、政府性基金预算支出情况表

9、“三公”经费支出情况表

10、政府采购预算表

11、部门整体支出绩效目标申报表

12、单位项目支出绩效目标申报表

13、重点项目支出绩效目标申报表

 

第一部分:益阳市赫山区衡龙新区管理委员会2021年部门预算说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

衡龙新区管理委员会的主要工作职责是:负责衡龙新区的发展规划、产业政策和优惠政策以及各项具体管理办法的制定及实施;管理协调入园企业项目建设,承担园区各项基础设施、公用设施的建设及管理责任;负责园区内项目的招商引资工作;承担园区内的征地拆迁及安置工作;负责园区农业、民政、社会保障、社会治安、卫生和计划生育、文化等社会事务工作等;承办区人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置

衡龙新区管理委员会机构改革后设置正股级内设机构8个:党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室(退役军人服务站)、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、征地拆迁安置办公室、招商和企业服务中心,财政财务管理所由财政局派驻设立。现纳入财政预算管理的在岗在编人员有39人,其中:全额事业人员22人,自收自支人员17人。

二、部门预算编制范围

衡龙新区管理委员会只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有衡龙新区管理委员会部门本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括衡龙新区管理委员会本级预算情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入,又包括事业单位经营服务收入、其他收入、上级补助等收入;支出既包括保障事业单位基本运行的经费,也包括农林水支出等专项经费。

(一)收入预算,2021年年初预算数694.12万元,其中,一般公共预算拨款474.84万元,其他收入219.28万元。收入较去年增加85.55万元,主要是因为一般公共预算拨款和其他收入都有所增长。

(二)支出预算,2021年年初预算数694.12万元,其中,一般公共服务支出431.35万元,社会保障和就业支出54.33万元,卫生健康支出22.57万元,农林水支出158.79万元,住房保障支出27.08万元。支出较去年增加85.55万元,主要是因为一般公共服务支出较去年增加32.75万元,农林水支出较去年增加40.5万元,其他各项支出合计增加12.3万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入474.84万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年年初预算数为289.97万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2021年年初预算数为184.87万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对社区的专项补助等。其中:农林水支出(对村民委员会和村党支部的补助)127.29万元,包括村级组织运转经费67.29万元和社区经费60万元,主要用于村级组织日常运转、村民委员会及村党支部的建设等方面;其他小型专项支出57.58万元,主要用于农村人居环境整治、信访维稳、安全生产监管、妇联、党建、村账乡代理等方面。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021衡龙新区管理委员会的机关运行经费当年一般公共预算拨款15.88万元,其中办公费11万元,工会经费1.47万元,福利费2.21万元,其他交通费用1.2万元。2021年机关运行经费比2020年预算增加2.2万元,增长16.08%。主要是在职人员增加,从而公用经费计算基数增加。

(二)“三公”经费预算

2021“三公”经费一般预算拨款为0万元, 2020年“三公”经费预算变动为0。

(三)政府采购情况

2021衡龙新区管理委员会政府采购预算总额0万元。

(四)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本部门无车辆,也没有单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。

2021部门预算无国有资产采购计划。

(五)预算绩效目标情况

2021衡龙新区管理委员会单位整体支出绩效目标694.12万元,其中:基本支出506.25万元,项目支出187.87万元。全部实行整体支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款474.84万元。

2021年衡龙新区管理委员会单位项目支出绩效目标127.29万元,其中:村级组织运转经费(1个项目)67.29万元,社区经费(1个项目)60万元。全部实行项目支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款127.29万元。

(六)重点项目预算等预算绩效情况说明

2021年本部门无重点项目预算。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表(纵向)

7、一般公共预算基本支出情况表(横向)

8、政府性基金预算支出情况表

9、“三公”经费支出情况表

10、政府采购预算表

11、部门整体支出绩效目标申报表

12、单位项目支出绩效目标申报表

13、重点项目支出绩效目标申报表

以上表格内容详见本部门公开的套表“2021年赫山区衡龙新区管理委员会部门预算表格”。

附件:2021年赫山区衡龙新区管理委员会部门预算表格.xls

  

 

 

益阳市赫山区衡龙新区管理委员会

                                 2021年1月22日

 

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