赫山区工商业联合会2021年部门预算公开

发布时间:2021-01-26 10:06 信息来源:区工商联 作者: 浏览量: 字体:【字体: 【打印本页】

 

 

第一部分:益阳市赫山区工商业联合会2021年部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分:益阳市赫山区工商业联合会2021年部门预算公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表(纵向)

7、一般公共预算基本支出情况表(横向)

8、政府性基金预算支出情况表

9、一般公共预算“三公”经费支出情况表

10、政府采购预算表

     

 

益阳市赫山区工商业联合会2021年部门预算公开

 

第一部分:益阳市赫山区工商业联合会2021年部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

加强非公有制经济人士的思想政治工作;参加政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政;推动经贸交流和协作,促进经济社会发展;加强行业商会建设,服务非公有制企业发展;参与协调劳动关系,促进社会和谐稳定;反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求,维护其合法权益。

2、机构设置

赫山区工商业联合会为机关行政单位,本单位执行行政单位财务会计制度,内设办公室、宣教股、非公企业服务中心。

二、部门预算单位构成

赫山区工商业联合会只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有赫山区工商业联合会本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算只包括本级预算,收入为一般公共预算收入,支出为保障机关基本运行的经费和专项经费。

(一)收入预算2021年年初预算数112.64万元,其中,一般公共预算拨款92.49万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加8.12万元,主要是人员工资增加,原工商业者补贴纳入预算。

(二)支出预算2021年年初预算数118.58万元,其中,一般公共服务94.09万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元。支出较去年增加9.84万元,主要是人员工资增加,原工商业者补贴纳入预算。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入112.64万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年年初预算数为91.14万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2021年年初预算数为27.44万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中:执委会支出5万元,主要用于一年一度的执常委会议会务开支等方面;会员活动经费6万元,主要用于组织工商业联合会会员开展各项活动、培训等的补助开支;赫山区非公企业服务中心经费8万元,主要用于非公企业服务中心成立及运行开支;原工商业者生活困难补助经费6.44万元,主要用于发放登记备案的原工商业者及遗孀补助;党建经费2万元,主要用于党组织开展活动。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款112.64万元,比2020年预算增加8.12万元,上升7.76%。主要是人员工资增加。

2、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为2.3万元,其中,公务接待费2.3万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平。

3、政府采购情况

2021年赫山区工商业联合会政府采购预算总额0万元。

4.国有资产占用使用情况

截至20201231日,本部门共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台 ,单位价值100万元以上专用设备0台。

2021年部门预算预计采购车辆0辆,50万元以上通用设备0台 ,单位价值100万元以上专用设备0台。

5.预算绩效目标情况

2021年赫山区工商业联合会整体支出绩效目标118.58万元,其中:基本支出91.14万元,项目支出27.44万元。全部实行整体支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款112.64万元。

2021年赫山区工商业联合会项目支出绩效目标27.44万元,其中:执委会支出5万元,会员活动经费6万元,赫山区非公企业服务中心经费8万元,原工商业者生活困难补助经费6.44万元,党建经费2万元。全部实行项目支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款27.44万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:益阳市赫山区工商业联合会部门预算公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况纵向表

7、一般公共预算基本支出情况横向表

8、政府性基金预算支出情况表

9、一般公共预算“三公”经费支出情况表

10、政府采购预算表

赫山区2021年单位预算公开表_(800040)益阳市赫山区工商业联合会.xls

 

                                  赫山区工商业联合会   

2021121日     

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