益阳市赫山区委组织部2021年部门预算公开

发布时间:2021-01-26 14:38 信息来源:区委组织部 作者: 浏览量: 字体:【字体: 【打印本页】

  

第一部分 2021年度部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用情况

(六)预算绩效目标情况

(七)重点项目预算等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分 2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表(纵向)

七、一般公共预算基本支出情况表(横向)

八、政府性基金预算支出情况表

九、“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

十一、部门整体支出绩效目标申报表

十二、单位项目支出绩效目标申报表

十三、重点项目支出绩效目标申报表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况


第一部分:

2021年部门预算说明

 

一、部门基本情况

(一)职能职责

 1.负责落实党的干部路线、方针、政策,负责全区干部队伍建设的管理,拟定或参与拟定组织、干部、人事工作的政策、规定、负责全区党的建设制度改革工作的规划研究、部署和组织实施。

2.负责干部队伍建设的规划、指导和实施工作。

3.负责全区干部监督工作的指导。

4.负责全区干部教育培训的管理。

5.执行公务员管理政策和法律法规。

6.负责全区干部信息、人事档案、干部统计宏观指导;负责大组工网建设。

7.负责全区人才工作和人才队伍建设的牵头抓总。

8.研究指导党组织建设工作。

9.研究指导党员队伍建设工作。

10.承担区委基层党建工作领导小组日常工作,综合协调有关部门统筹推进基层党建工作,健全和落实基层党建工作责任制。

11.承担区直属机关工作委员会、区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会职责。

12.负责离退休老干部的管理服务工作,承办市、区委管理干部的离退休呈报、审批手续。

13.统筹协调全区绩效评估管理工作。

14.负责组织工作的综合协调、督促检查和调查研究;指导下级党组织开展组织工作,及向区委和市委组织部报告工作;负责党员、干部的来信来访工作。

15.完成区委和上级组织部门交办的其他任务。

(二)机构设置

区委组织部内设科室为办公室、干部科(青干科)、人才科、公务员管理科、工资福利科、干部监督科(干教办、举报中心)、干部信息科、组织指导科、区委基层党建工作领导小组办公室(党代表联络办)、党管科(党员教育中心)、区直属机关党工委、区委非公经济组织和社会组织党工委、调研室、绩效科、区委离退休工委办公室、区关心下一代工作委员会办公室。

二、部门预算单位构成

区委组织部只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算。收入包括一般公共预算收入、其他收入;支出既包括单位基本运行的经费,也包括小型专项经费。

收入预算:2021年年初预算数831.89万元,其中,一般公共预算拨款720.22万元,其他收入111.67万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元;收入较去年增加54.09万元,较2020年增长6.96%,主要是人员增加,经费增加。

(二)支出预算:2021年年初预算数831.89万元,其中,一般公共服务728.39万元,卫生健康支出28.23万元,住房保障支出24.35万元,社会保障50.92万元。支出较去年增加54.09万元,较2020年增长6.96%,主要是因为人员的增加,经费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入720.22万元,较去年增加28.70万元,较2020年增长4.15%,主要原因是人员增加,经费增加。

具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年年初预算数为345.70万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2021年年初预算数为374.52万元,是指单位为完成特定行政工作任务或者事业发展目标而发生的支出。其中:任命10.00万元,档案5.00万元,区直机关工委10.00万元,党建8.00万,大学生村官工作经费2.00万元,两新党建10.00万元,村社区班子成员培训8.00万元,基层党建迎检2.00万,大组工网维护1.00万,干部监督信息库2.00万,人才工作5.00万元,公务员管理10.00万元,驻村帮扶党建指导4.00万,党建经费2.00万元,老干部活动中心15.00万元,离休及处级实职退休干部党员活动经费13.50万元,处级实职退休干部特需经费8.60万元,离休干部护理及配偶遗孀补贴177.35,离退休干部党工委工作经费5.00万元,特殊困难离退休干部帮扶资金10.00万元,离休干部特需经费4.90万元,老干所水电及业务补助2.10万元,临时聘请人员工资3.60万元,老年大学经费12.00万元,慰问信0.50万元,副科以上特殊费1.97万元,关协7.00万元,建国初期参加工作人员生活及医疗补贴34.00万元。支出较去年减少21.04 万元,较2020年下降5.32%,离退休人员减少,费用相应减少。

五、政府性基金预算支出

2021年本单位无政府性基金预算支出,金额为0万元。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款46.98万元,比2020年预算增长6.27万元,增长15.41%。主要原因是人员增加,经费增加。

(二)“三公”经费预算

2021年“三公”经费当年预算数为11.20万元,其中一般公共预算拨款预算0万元,其他资金预算11.20万元。公务接待费11.20万元,较2020年下降0.3万元,下降2.61%,公务用车购置费0万元,与去年持平,公务用车运行维护费0万元,较2020年下降4.00万元,因公出国(境)费0万元,与去年持平,主要主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制了“三公”经费开支。

“三公”经费一般预算拨款预算0万元,具体为公务接待费0万元,较2020年下降1.00万元,公务用车购置费0万元,与去年持平,公务用车运行维护费0万元,较2020年下降4.00万元,因公出国(境)费0万元,与去年持平,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制了“三公”经费开支。

(三)一般性支出情况

本年度无会议费和培训费预算。

(四)政府采购情况

2021年政府采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用情况

本部门车辆合计0台,单价50万元(含)以上通用设备0套,单价100万元(含)以上专用设备0套。

(六)预算绩效目标情况

2021年,本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作,加强绩效目标管理。在编制2021年部门预算时,本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理,实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经区人大批准后,在规定时间内,区委组织部将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。

2021年本部门整体支出绩效目标831.89万元,其中:基本支出457.37万元,项目支出374.52万元,涉及一般公共预算当年拨款720.22万元。

(七)重点项目预算等预算绩效情况说明

2021年本部门无重点项目预算。

七、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第二部分:

2021年度部门预算表格(具体见附件)

 

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表(纵向)

七、一般公共预算基本支出情况表(横向)

八、政府性基金预算支出情况表

九、“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

十一、部门整体支出绩效目标申报表

十二、单位项目支出绩效目标申报表

十三、重点项目支出绩效目标申报表

 附件:2021年赫山区组织部部门预算表格.xls  

                           中共益阳市赫山区委组织部

                                 2021年1月13日

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