目 录
第一部分:益阳市赫山区接待工作办公室2020年部门预算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
六、名词解释
第二部分：益阳市赫山区接待工作办公室2020年度部门预算公开的表格情况
一、部门收入总表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况纵向表
七、一般公共预算基本支出情况横向表
八、政府性基金预算支出情况表
九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
十. 政府采购预算表
十一. 部门整体支出绩效目标申报表
十二、单位项目绩效目标申报表
第一部分：益阳市赫山区接待工作办公室2020年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
益阳市赫山区接待工作办公室是参照公务员管理的事业单位。法定代表人周建军。经费来源是全额拨款。主要职责和宗旨是负责全区重要会议重要活动的指导、接待工作，负责与省内外接待部门的对口联络，负责对全区接待工作的业务指导，做好区直单位有关接待工作的协调，及“四大家”公务商务接待工作。在职职工5人，全额4人、自收自支1人、退休人员2人。
2、机构设置
内设办公室、财务股、接待股三个股室。各部门之间相互协调、相互配合，做到既分工又合作。
二、部门预算单位构成
纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、益阳市赫山区接待工作办公室本级
2、益阳市赫山区接待工作办公室只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有本级。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算包括本级预算。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入；支出既包括单位基本运行的经费，也包括小型专项经费。
（一）收入预算，2020年年初预算数142.6万元，其中，一般预算拨款为140.6万元，其他收入2万元。收入较去年减少10.9万元，主要是预算减少。
（二）支出预算，2020年年初预算数142.6万元，其中，一般公共服务130.6万元，医疗卫生与计划生育支出3.4万元，住房保障支出2.8万元，社会保障5.8万元。支出较去年减少13.7万元，主要是预算减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入140.6万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为39.6万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年年初预算数为101万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于公务接待费。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款 5.08 万元，比2019年预算增加 3.73 万元，上升 330%主要是机构改革增加了单位工作职能，增加了工作人员。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为 1.1 万元，其中，公务接待费 1.1万元，公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费 0 万元。2020年“三公”经费预算与2019年持平，主要原因是继续厉行节约保持接待开支不增加。
3、政府采购情况
2020年益阳市赫山区接待工作办公室无政府采购预算。
4、国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2020年部门预算预计采购车辆0辆，未安排50万元以上通用设备，及价值100万元以上专用设备。
5、预算绩效目标情况
2020年接待办单位整体支出绩效目标142.6万元，其中：基本支出41.6万元，项目支出101万元。全部实行整体绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款142.6万元。
2020年益阳市赫山区接待工作办公室单位项目支出绩效目标101万元，其中：公务接待项目支出100万元，党建项目支出1万元。全部实行整体绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款142.6万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：2020年益阳市赫山区接待工作办公室部门预算需公开的表格情况
1、部门收入总表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况纵向表
7、一般公共预算基本支出情况横向表
8、政府性基金预算支出情况表
9、一般公共预算“三公”经费支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 部门整体支出绩效目标申报表
12、单位项目绩效目标申报表
附件：2020年部门预算需公开的表格情况。XLS
