益阳市赫山区科学技术协会2021年部门预算公开

发布时间:2021-01-28 16:06 信息来源:区科协 作者: 浏览量: 字体:【字体: 【打印本页】

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第一部分:赫山区科学技术协会(本级)2021年度部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分:赫山区科学技术协会(本级)2021年度部门预算公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表(纵向)

7、一般公共预算基本支出情况表(横向)

8、政府性基金预算支出情况表

9、一般公共预算“三公”经费支出情况表

10、政府采购预算表

11、部门整体支出绩效目标申报表

12、单位项目支出绩效目标申报表

    

第一部分:赫山区科学技术协会(本级)2021年度部门预算说明

一、部门基本情况(包含职能职责、机构设置这两个方面的内容即可)

1、职能职责

(一)拟订本区的科普工作规划,推动本区科普工作发展。

(二)负责实施科教兴国战略和可持续发展战略,加强科学技术普及工作,提高公民的科学文化素质,推动经济发展和社会进步。

(三)联系科技工作者,反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益;开展评选表彰优秀科技工作者和科普工作先进单位、优秀科普工作者的工作。

(四)组织科技工作者开展科技咨询、科学论证和献计献策活动,促进科学技术成果的转化。

(五)组织开展科学普及活动和青少年科技教育活动,弘扬科学精神,捍卫科学尊严。

(六)组织开展民间科技交流与合作,组织开展学术交流活动,活跃学术思想,促进学科发展和科技创新。

(七)对我区科技类社会团体及有关学会(协会、研究会)进行监督管理;对基层科协工作进行业务指导。

(八)完成区委、区政府交办的其他任务。

2、机构设置

   区科协属群众团体单位,财务隶属于区级财政;设办公室、普及部学会部2个内设机构,一个二级机构——益阳市赫山区科技创新创业服务中心(未独立核算)。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的是只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有赫山区科学技术协会部门本级.

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入,其他收入等收入;支出既包括保障本级机关基本运行的经费。

(一)收入预算,2021年年初预算数133.59万元,其中,一般公共预算拨款127.27万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,其他收入6.32万元。收入较去年增加36.45万元,主要是人员异动,人员经费增加。

(二)支出预算,2021年年初预算数133.59万元,其中,一般公共服务0万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术100.41万元,社会保障就业支出15.95万元,卫生健康支出9.55万元,住房保障支出7.68万元。支出较去年增加36.45万元,主要是人员异动,人员经费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入127.27万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年年初预算数为107.27万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2021年年初预算数为20万元,主要用于全区科普知识宣传、印刷科普宣传资料、科普惠农兴村计划和科普益民计划、全民科学素质计划行动、党建经费等项目的工作经费。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021机关运行经费当年一般公共预算拨款12.98万元,比2020年预算增加4.18万元,上升32%

2、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为1万元,其中,公务接待费1万元,公务用车购置及运行费1万元(其中,公务用车购置费0 万元,公务用车运行费 0万元),因公出国(境)费 0万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平。

3、政府采购情况

2021年赫山区科学技术协会政府采购预算总额0万元。

4.国有资产占用使用情况

截至20201231日,本部门没有有车辆及单位价值50万元以上通用设备,也没有任何100万元以上的设备。

5.预算绩效目标情况

2021年区科协整体支出绩效目标133.59万元,其中:基本支出113.59万元,项目支出20万元。全部实行整体支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款127.27万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:赫山区科学技术协会(本级)2021年度部门预算公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(分类)

5、省级基本支出预算明细表-工资福利支出

6、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款--经费拨款省级支出预算表

17、省级专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

附件:2021年部门预算公开的表格情况.xls

赫山区2021年单位预算公开表_(800020)益阳市赫山区科学技术协会(1).xls


益阳市赫山区科学技术协会  

2021 1 18 日     

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