赫山区机关事务服务中心
2021年部门预算公开
目 录
第一部分:赫山区机关事务服务中心2021年部门预算说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算编制范围
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)政府采购情况
(四)国有资产占用使用情况
(五)预算绩效目标情况
(六)重点项目预算等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分:赫山区财政局2021年部门预算表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表(纵向)
7、一般公共预算基本支出情况表(横向)
8、政府性基金预算支出情况表
9、“三公”经费支出情况表
10、政府采购预算表
11、部门整体支出绩效目标申报表
12、单位项目支出绩效目标申报表
13、重点项目支出绩效目标申报表
第一部分:
赫山区机关事务服务中心
2021年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1.拟定全区机关事务工作的具体政策、规章制度,负责对区委、区政府机关事务工作进行管理。
2.负责统一组织实施区委、区政府机关办公用房建设、分配和大型维修项目。
3.制定和组织实施区委、区政府机关资产管理的具体制度,负责对区委、区政府机关大院内的房产、地产等国有资产实施管理。
4.负责本级政府公务用车配备、更新、管理工作,完善公务用车服务中心平台建设。
5.负责区委、区政府机关大院内的物业管理,组织并实施公用设施维修工作和院内清扫保洁、园林绿化管理。
6.负责对机关食堂进行监督管理。
7.负责区委、区政府机关大院内的信件、报刊收发传递等工作。
8.完成区委、区政府交办的其它任务
(二)机构设置
根据赫山区编制委员会核定,我中心内设股室4个,1个二级机构。
内设股室分别办公室、财务股、保卫股、物业管理股。
所属二级机构为赫山区公务用车服务中心,区公务用车服务中心纳入2021年我中心预算编制范围。
二、部门预算编制范围
2021年赫山区机关事务服务中心部门预算编制范围包括:
1.益阳市赫山区机关事务服务中心部门本级
2.赫山区公务用车服务中心(二级机构)
三、部门收支总体情况
2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入、国有资产有偿使用收入、其他收入;支出包括机关行政运行经费及小型专项经费。
(一)收入预算:2021年年初预算数739.74万元,其中,一般公共预算拨款为680.51万元,国有资产有偿使用收入30.42万元,其他收入28.82万元,收入较去年减少2.3万元。
(二)支出预算:2021年年初预算数739.74万元,其中,一般公共服务支出669.2万元,社会保障支出34.44万元,卫生健康支出19.23万元,住房保障支出16.87万元。支出较去年减少2.3万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入680.51万元,较去年减少9.45万元。
具体安排情况如下:
(一)基本支出:2021年年初预算数为389.62万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出等。
(二)项目支出:2021年年初预算数为290.89万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中主要包括:保卫科工作经费0.3万元;机关安保支出50万元,主要用于区委、区政府机关一院保安等方面;机关一院垃圾清运费3万元;党建经费1万元,用于区机关事务服务中心日常党日活动等方面;机要通讯经费0.2万元;公车平台人员经费120万元,主要用于赫山区公务用车运行经费;水电费及其他补助费支出10万元,主要用于机关事务管理工作;机关一院办公楼保洁支出18万元,主要用于保洁人员工资及垃圾清运等方面;物业管理费35万,主要用于机关一、二、三院的物业管理;消防设备1.5万元,用于更新维护机关一院内消防设施;退职费2.4万元;排渍水费0.49万元;赫山区各老年协会组织基本运行的经费支出48万元。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款219.38万元,比2020年预算减少1.96万元,降低1%。
(二)“三公”经费预算
2021年“三公”经费当年预算数为211万元,其中一般公共预算拨款预算208万元,其他资金预算3万元。公务接待费4万元,与去年持平。公务用车购置费0万元,与去年持平。公务用车运行维护费207万元,比去年增加23万元,原因是单辆公务用车运行维护费由4000元增至4500元,因公出国(境)费0万元,与去年持平。
“三公”经费一般预算拨款预算207万元,具体为公务接待费1万元与去年持平。公务用车购置费0万元,与去年持平。公务用车运行维护费207万元,比去年增加23万元,原因是单辆公务用车运行维护费由4000元增至4500元,因公出国(境)费0万元,与去年持平。
(三)政府采购情况
2021年政府采购预算0万元。
(四)国有资产占用使用情况
本部门车辆合计46台,单价50万元(含)以上通用设备0套,单价100万元(含)以上专用设备0套。
(五)预算绩效目标情况
2021年,本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作,加强绩效目标管理。在编制2021年部门预算时,本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理,实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经区人大批准后,在规定时间内,区财政局将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。
2021年本部门整体支出绩效目标739.74万元,其中:基本支出448.85万元,项目支出290.89万元。全部实行整体支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款680.51万元。
(六)重点项目预算等预算绩效情况说明
2021年本部门无重点项目预算。
六、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分:
赫山区机关事务服务中心
2021年部门预算表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表(纵向)
7、一般公共预算基本支出情况表(横向)
8、政府性基金预算支出情况表
9、“三公”经费支出情况表
10、政府采购预算表
11、部门整体支出绩效目标申报表
12、单位项目支出绩效目标申报表
13、重点项目支出绩效目标申报表
以上表格内容详见本部门公开的套表“2021年赫山区机关事务服务中心预算表格”。
益阳市赫山区机关事务服务中心
2021年1月25日