目 录
第一部分:益阳市赫山区红十字会2020年部门预算说明
一、部门基本情况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
六、名词解释
第二部分：益阳市赫山区红十字会2020年度部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表（纵向）
7、一般公共预算基本支出表（横向）
8、政府性基金预算支出表
9、三公经费统计表
10、2020年政府采购预算表
11、部门整体支出绩效目标申报表
12、单位项目支出绩效目标申报表
第一部分：
益阳市赫山区红十字会2020年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
一是贯彻红十字会工作的有关法律、法规和政策，研究拟定全区红十字会工作发展规划、实施计划并组织实施；
二是开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，协助政府实施赈灾救援；
三是开展人道主义领域内的社区服务和社会公益活动；
四是组织开展救护训练和现场急救工作，普及卫生救护和防灾、防病知识；
五是依法开展与各级红十字会组织、红新月会及港、澳、台红十字会组织的合作与交流活动；
六是组织管理全区红十字会志愿者队伍，开展无偿献血工作；
七是依法开展和推动无偿献血、造血干细胞、遗体和器官（组织）捐献工作等。
2、机构设置
赫山区红十字会为区人民政府主管的全额拨款参公事业单位，内设办公室和综合股。编制数5人，实际在职数6人，退休人员1人。法人代表胡志伟。
二、部门预算单位构成
益阳市赫山区红十字会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有益阳市赫山区红十字会本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算，2020年年初预算数84.5万元，其中，一般公共预算拨款81.6万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入预算管理的非税收入0万元，其他收入2.9万元。收入较去年增加3.3万元，其中一般预算拨款增加0.5万元，其他收入增加2.8万元，主要由于在职人员工资、社保等费用增加。
（二）支出预算，2020年年初预算数84.5万元，其中，社会保障和就业支出76.2万元，卫生健康支出4.2万元，住房保障支出4.1万元。2019年年初预算支出81.2万元，总支出较去年增加3.3万元。主要由于在职人员工资、社保等费用增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入81.5万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为56.5万元，是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年年初预算数为25万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：无偿献血，造血干细胞，遗体与组织器官捐献3万元，救护培训8万元，人道救助，红十字青少年与志愿服务活动9万元，备灾救灾2万元，红十字会宣传2万元，党建经费1万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年益阳市赫山区红十字会本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款6.9万元，比2019年预算增加0.1万元，增加1.4%，主要由于人员工资增加，导致工会费、福利费有所上浮，其他费用没有增加。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算与2019年持平。
3. 政府采购情况
2020年益阳市赫山区红十字会无采购项目支出。
4、国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
5、预算绩效目标情况
2020年本单位整体支出绩效目标84.5万元，其中：基本支出59.5万元，项目支出25万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款81.5万元。
六、名词解释
1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
5、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
10、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
益阳市赫山区红十字会部门预算需公开的表格情况
2020年部门预算需公开的表格情况 ：
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表（纵向）
7、一般公共预算基本支出情况表（横向）
8、政府性基金预算支出情况表
9、一般公共预算“三公”经费支出情况表
10、政府采购预算表
11、部门整体支出绩效目标申报表
12、单位项目绩效目标表
单位名称：益阳市赫山区红十字会
2020年1月9日