一、益阳市赫山区委组织部基本情况
区委组织部是区委工作机关，正科级单位，加挂中共益阳市赫山区直属机关工作委员会、中共益阳市赫山区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、益阳市赫山区公务员局、中共益阳市赫山区老干部局牌子。经费来源为财政全额拨款，执行行政单位会计制度。2020年度末，我部设办公室、干部科、人才科、公务员管理科、工资福利科、干部监督科、干部信息科、区委基层党建工作领导小组办公室、组织指导科、党员管理科、区直属机关工作委员会办公室、区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室、调研室、绩效科、区委离退休工委办公室、区关心下一代工作委员会办公室。区委组织部机关行政编制29名，全额拨款事业编制3人，退休人员19人。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
1、部门决算收支情况：2020年我单位总收入1278.02万元，其中：一般公共预算财政拨款1278.02万元，上年结转结余181.97万元。2020年我单位总支出1278.02万元，其中：基本支出（含专项业务经费）1278.02万元。部门决算年终结转结余情况：2020年我办累计结转结余181.97万元。
2、部门整体支出绩效目标
预决算公开：根据区财政局的统一部署及相关要求，本单位已在赫山信息网站上进行了预（决）算公开。
存量资金管理：本单位已实行国库集中支付管理。
资产管理：制定了《赫山区委组织部资产管理制度》，建立了固定资产台账，指定专人管理，及时登记，科学使用，实现了“一物一卡一条码”。固定资产的调出、处置、报废、报损严格执行国家有关规定的审批程序办理。
“三公”经费控制：2020年，本单位“三公”经费支出0.54万元，其中：无公务用车运行维护费，公务接待费0.54万元，无出国出境费。
内部控制制度建设：2020年，本单位完善了《赫山区委组织部机关管理制度》《财务管理制度》《赫山区委组织部物资采购制度》《赫山区委组织部资产管理制度》《机关管理制度》等一系列内部控制制度，相关制度合法合规、完整，并得到有效执行。
绩效目标完成情况：
（一）聚焦基层党建，着力强基固本。大力实施一项工程。开展软弱涣散党组织动态清零行动，全面把脉倒排出15个村、4个社区、3个两新组织、1个机关和2个学校软弱涣散党组织，精细制定整顿措施，全面完成整顿转化工作。开展村级班子巩固提升行动，全面实现村（社区）党组织书记、主任100%“一肩挑，集中换届182个村（社区）党组织选举产生新一届班子成员911名，实现了“一降两升”。全力参与疫情防控总体战。在新冠疫情发生后，第一时间传达学习习近平总书记重要讲话指示批示和上级精神，第一时间召开会议专题研究具体措施，第一时间向全区各级党组织和广大党员发出动员令，全区1435个基层党组织、5万余名党员闻令而动、奔赴一线，建立600个抗疫临时党支部、251支党员突击队、287支党员服务队，让党旗在疫情防控一线飘扬、让党徽在疫情防控一线闪亮、让誓言在疫情防控一线回响，打响了疫情防控的人民战争、总体战、阻击战,为夺取全区疫情防控的胜利提供了坚强组织保障，涌现出了姜志鹏等全国、全省先进典型。全力参与精准脱贫收官战。为全面打赢疫情防控背景下的脱贫攻坚收官战，坚持目标坚定不移、坚持工作加压加力、坚持队伍尽锐出战，调整充实驻村工作队伍，派驻帮扶工作队168支（含安化县石溪村1支），市区两级驻村干部792名，做到驻村帮扶全覆盖；选派4226名党员干部结对帮扶，做到结对帮扶全覆盖；成立15支驻乡督导组，做到督导指导全覆盖；加强对驻村帮扶工作的日常检查，做到工作考核全覆盖。全区28个贫困村、15075个贫困户、43688名建档立卡贫困人口，全部如期脱贫出列。推进省委“1+5”文件贯彻落实。细化100项具体任务，明确相关牵头领导和责任部门，分工协作推进落地见效。出台提高乡镇机关事业单位工作人员工资收入的文件，确保乡镇工作人员收入高于区直13%；保障村（社区）运转经费，落实村（社区）干部基本待遇和村主职养老保险补贴，探索建立社区工作者岗位等级系列制度；公务员招考中拿出30%（18个）职位定向招录乡镇（街道）事业站所工作人员15人、优秀村（社区）干部2人和“四项目”人员1人，事业单位考试中拿出了3个名额面向村干部和便民服务员招考；开展新一轮“四类”人员比选工作，拟比选乡镇街道领导班子成员4名。推进基层公共服务(一门式)全覆盖工作。用活六室一厅，抓挂牌整顿，抓功能整合，抓使用规范。统筹六务一体，168项政务服务事项下沉村（社区），共通过一门式平台办事24032件，为全市推进基层公共服务（一门式）全覆盖暨发展壮大村级集体经济现场推进会提供了现场，并得到省委组织部的肯定。推进以小区党建为重点的城市基层党建工作。全面推进做实居民小区党建、楼宇党建、商圈党建和厂区党建工作，打造引领型、服务型、活动型党支部，建立小区党支部280个，党组织覆盖率达到100%。同时，深入推进非公党建“标杆引领”创建工作，万木春党支部和万达党支部城被推荐为全省“标杆引领”型党组织候选支部。
（二）聚焦队伍建设，激励担当作为。做好“调”字文章。对乡镇、街道党政班子全面开展政治建设考察。注重把政治素质考察贯穿于干部工作和村支“两委”换届人选把关全过程。研究干部9批次242人次，提拔重用干部53人，免职降职撤职6人；职务职级并行晋升职级66人。领导班子年龄结构进一步优化，35岁以下班子人数明显增加，乡镇领导班子成员年轻干部占26.2%。完成单列超职数干部消超7人。做好“引”字文章。拓宽视野引进人才,深入实施“513”人才规划，考录公务员60名、选调生3名、事业编制工作人员60人、教育系统共引进255人，卫健系统20人，发放高层次引进人才生活补贴129.84万元。加大实用型人才招考力度，面向区内差额和自收自支事业人员考选全额拨款事业编制124名，面向分流人员考选事业编制20名。以科技专家服务团成员为主体，组织新型经营主体，高校毕业生，返乡大学生和有从事直播带货意愿的120人开展了为期10天的培训。做好“管”字文章。为落实省委巡视整改要求，坚持即知即改、立行立改和整章建制整改相结合，出台干部档案专项审核、病休假管理、吃空饷、中层干部轮岗交流、机关事业单位人员流动调配、国有企业领导人员管理办法等制度，加强干部管理。全区2000多份在职干部档案已基本完成再次审核。因私出国境工作进一步规范，全区1480余名四级主任科员及以上的职级公务员纳入登记备案范围。做好“考”字文章。完善年度考核机制，保持考核的严肃性，2019年度全区正科级（含）以下公务员共1664人参加考核，其中优秀等次473人（班子成员优秀197人、其他公务员优秀276人），整体优秀比例28.4%，称职1117人，不定等次74人（含试用期公务员66人）；全区事业单位科级干部共150人参加年度考核，其中拟定优秀等次45人，整体优秀比例30%，合格102人，不合格3人。
3、部门整体支出实施情况分析
本单位在部门整体支出中，严格按照年初预算安排，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用，确保各项资金及时到位，无截留、挪用等现象。健全和完善管理制度，加强基本支出管理。严格审批程序，严格执行国家规定的开支范围及开支标准，量入为出，坚持会审联签制度。严格报账程序，实行国库集中支付制度，严格完善相关资料手续、审核审批程序，保证了各项资金使用的合理合规，充分发挥了各项资金的效益性。
（二）项目支出情况
本单位2020年项目支出300万元，为2020年中央第二批农村综合改革转移支付红色美丽村庄建设试点专项资金。
三、政府性基金预算支出情况
无
四、国有资本经营预算支出情况
无
五、社会保险基金预算支出情况
无
六、部门整体支出绩效情况
（一）绩效评价目的
本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单位本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。
（二）绩效评价工作过程
1.前期准备。按照绩效自评工作要求，成立以蔡湃部长为组长的绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案。
2.组织实施。采用核查法核查2020年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度等情况。
3.分析评价。对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。
（三）主要绩效及评价结论
预算绩效评价自评为95分，具体绩效情况如下：
一、预算支出的绩效目标完成情况：
1.本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率为100%；“三公”经费支出总额小，低于年初预算。
2.预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，所有支出严格依照相关财务管理规定执行，特别重视量财办事、量力而行，严格控制标准、注重节约，少花钱办好事，各项支出都在合理范围内。
3.预算管理方面。我办制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。
二、实现产出和取得效益的情况：
1、效率性分析
2020年，在区委、区政府的正确领导和市委组织部的具体指导下，区委组织部坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，坚持从严治部、从严带队，强基固本抓学习、规范管理强机制、求真务实转作风、真抓实干见真功，打造“政治型、学习型、担当型、创新型、温暖型”的五型机关，各项工作取得了明显成效。
七、存在的问题及原因分析
因部分工作是年中或年末根据省市相关要求开展，未纳入年初预算，另外还有部分不可预见经费的追加，无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。
八、下一步改进措施
科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。
九、其他需要说明的情况
无
益阳市赫山区委组织部
2021年6月17日