根据《益阳市赫山区财政局关于做好2020年度预算绩效自评工作的通知》（益赫财绩〔2021〕1号），我单位组织力量对2020年部门预算整体支出进行了绩效评价，自评得分为93分，现将部门整体支出绩效评价情况报告如下：
一、基本情况
我委为实行独立核算的全额拨款事业单位，财务隶属区级财政，下设机构4个，包括办公室、项目建设股、投资发展股、园区服务中心。人员编制数10人，2020年末实际在职人员7人。
主要职责：1、贯彻执行国家、省、市有关法律、法规和政策，负责编制本园区的发展总体规划和开发建设详细规划，经区政府批准后组织实施。
2、负责本园区产业发展规划、产品结构调整及名优产品培植工作。
3、负责本园区内的经济发展、协助做好节能减排和环境保护工作。
4、协助做好本园区内的土地征用、房屋拆迁工作，负责做好园区内国有土地的出让、转让和基础设施建设工作。
5、负责本园区内国有资产的管理和保值增值工作。
6、负责做好本园区对外宣传、招商引资、争资立项及入园项目的考察、论证和审核工作。
7、负责做好本园区内管理、协调、服务工作。
8、负责做好本园区内企业生产管理、固定资产投入、企业生产状况及员工结构等统计工作。
9、行使区政府和有关职能部门依法授予的其它职能。
10、完成区委、区政府交办的其它工作。
二、一般公共预算支出情况
1、2020年收入总计184.015万元 。
2、2020年支出总计174.62万元，其中工资福利支出126.82万元，商品和服务支出47.8069万元。
3、2020年“三公”年初预算为12万元，其中公务接待费年初预算8万元，公务用车运行维护费年初预算4万元,因公出国境费年初预算0万元。2020年“三公”经费决算支出86286元，其中：公务接待费决算支出78888元，公务用车购置及运行维护费决算支出7398元，因公出国境费支出决算数为0 万元。较2019年有所下降。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是公务用车运行厉行节约；二是无因公出国（境）费用支出。
三、部门整体支出绩效情况
1、2020年重点工作计划：一是招商引资、立项争资；二是推动兰溪粮食产业园项目建设，抓项目进度、抓工程质量。
2、预决算公开：按照区委、区政府和区财政局的要求，我委2020年预决算在中国赫山门户网站上进行公开。
3、加强“三公经费”控制：严格贯彻落实上级有关文件精神，厉行节约、反对浪费，完善《赫山区兰溪粮食产业园管理委员会财务管理制度》，严格审批程序，做到事前、事中、事后监督，取得良好效果。
从整体情况来看，我委严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”不超标。
七、存在的问题及原因分析
1、由于部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。
2、由于单位小、人员少、行政经费少，年初编制的预算不够精确，编制范围不太全面，预算执行情况还有待进一步加强。
八、下一步改进措施
1、提高预算编制科学性和合理性，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本单位的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。增强预算编制的全面性、准确性，强化预算执行的严肃性。
2、严格管理，控制“三公”经费和公用经费支出。严格落实上级要求，切实加强“三公”经费管理，严格按照规定开支有关经费，确保单位“三公”经费只减不增。
3、规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，在财政部门批复的支出预算资金范围内申请使用一般预算支出经费。建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。
2020年度部门整体支出绩效自评指标计分表（粮食产业园）.docx