目 录
第一部分 益阳市赫山区红十字会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 益阳市赫山区红十字会2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 益阳市赫山区红十字会2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分：
益阳市赫山区红十字会概况
一、部门职责
（一）贯彻红十字会工作的有关法律、法规和政策，研究拟定全区红十字会工作发展规划、实施计划并组织实施。
（二）开展救援、救灾的相关工作，在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，协助政府对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。
（三）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。
（四）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。
（五）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。
（六）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。
（七）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成政府委托事宜。
（八）依法开展与各级红十字会组织、红新月会及港、澳、台红十字会组织的合作与交流活动。
（九）协助政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
二、机构设置
(一)内设机构设置
益阳市赫山区红十字会内设办公室和综合股。
(二)决算单位构成
益阳市赫山区红十字会2020年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市赫山区红十字会只有本级，没有其他二级决算单位。
第二部分：
益阳市赫山区红十字会
2020年度部门决算表（见附表）
第三部分：
益阳市赫山区红十字会
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入134.99万元，年初结转和结余25.69万元，总计160.68万元，与2019年收入（175.1万元）相比，减少40.11万元，下降22.9%，主要原因是因为因新冠肺炎疫情捐赠时效性原因，红十字会之后所有捐赠专项收入未列入财政决算，收入相应减少。
2020年度支出合计计138.96万元，年末结转和结余21.72万元，总计160.68万元，较2019年支出（154.69万元）减少了15.73万元，下降10.17%，主要原因是因新冠肺炎疫情捐赠时效性原因，红十字会之后所有捐赠专项支出未列入财政决算，支出相应减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计134.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入128.99万元，占95.56%；政府性基金预算财政拨款收入6万元，占4.44%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计138.96万元，年末结转和结余21.72万元，总计160.68万元其中：基本支出132.96万元，占95.68%；项目支出6万元，占4.32%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入合计134.99万元，与2019年财政拨款收入（170.82万元）相比，减少35.83万元，下降20.97%；主要原因是因为因新冠肺炎疫情捐赠时效性原因，红十字会之后所有捐赠专项收入未列入财政决算，收入相应减少。
2020年度财政拨款支出合计138.96万元，与2019年财政拨款支出（150.42万元）减少11.46万元，下降7.62%。主要原因是因新冠肺炎疫情防控捐赠时效性原因，红十字会之后所有捐赠专项支出未列入财政决算，财政拨款支出相应减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出132.96万元，占本年支出合计的95.68%。与2019年度一般公共预算财政拨款支出（150.42万元）相比，减少17.46万元，减少11.61%,主要原因是：红十字专项活动支出压减，单位经费支出合理合规，资金使用效率提高。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算度财政拨款支出132.96万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出106.74万元，占80.28%；卫生健康（类）支出22.14万元，占16.65%；住房保障（类）支出4.08万元，占3.07%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为81.59万元，支出决算数为132.96万元，完成年初预算的162.96%，其中：
1.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。
年初预算为67.65万元，支出决算为101.02万元，完成年初预算的149.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：1.2020年1-3月，捐赠专项支出未列入财政决算。2.预算经费不足，工会费、养老保险资金、医疗保险资金、退休人员待遇等支出有较大缺口。
2.一般公共服务卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共事件应急处理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新冠肺炎疫情防控专项费用支出增加。
3.一般公共服务卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：1.2020年1-3月，捐赠专项支出未列入财政决算。2.预算经费不足，工会费、养老保险资金、医疗保险资金、退休人员待遇等支出有较大缺口。3.新冠肺炎疫情防控专项费用支出增加。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为5.72万元，支出决算为5.72万元，完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数。
5.一般公共服务卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为4.14万元，支出决算为4.14万元，完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数。
6.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为4.08万元，支出决算数为4.08万元，完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出132.96万元，其中:人员经费103.48万元，占基本支出的77.83%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖金、其他对个人和家庭的补助；公用经费29.47万元，占基本支出的22.16%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0万元,完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是本年无发生；
公务接待费支出预算为3万元，支出决算为0万元,完成预算的0%, 决算数小于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是本年无发生。
七、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年政府性基金本年收入6万元,占本年收入合计的4.44%。本年支出6万元,占本年支出合计的4.32%。项目支出6万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出40.40万元。比年初预
算数（8.70万元）增加31.7万元，增长364.37%，主要原因是增加了青年活动经费。
本部门2020年度机关运行经费支出29.47万元。比年初预算数（6.91万元）增加22.56万元。增长326.48%，主要原因是：预算经费不足，工会费、养老保险、医疗保险等支出有较大缺口。
十一、一般性支出情况
2020年本部门无会议费开支。
2020年度本部门开支培训费1.99万元，用于红十字会业务知识培训。
十二、关于政府采购支出说明
本年度无政府采购。
十三、关于国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，会领导、各股室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
严格落实《预算法》及省、市、区绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进红十字会事业的发展。
以部门为主体开展的重点绩效评价结果
1.疫情防控有成果。作为疫情防控成员单位，累计收到疫情防控专用款项一百七十四笔共计1040505元；收到疫情防控专用物资三十批，价值约1785140元。
2.救护培训有硕果。在赫山区应急救援协会、沙河社区等，组织救护培训两期，新增专业救护员38名。9月10至11日，在欧江岔镇中心学校和益阳市第十六中学等学校开展了 2020年“世界急救日”暨“急救知识进校园”主题活动，共计5000多名师生参与了活动。
3.人道救助有效果。2020年，通过多形式、多渠道募集、筹集救助款物200多万元，受益特困群众达1000余人。八是全年无偿献血4000人次采集159万毫升，66例登记造血干细胞捐献，遗体（器官）捐献志愿者新登记4人。
4.志愿服务有结果。2020年，集中组织志愿服务活动16次，先后开展了应急救援、救护培训、社区服务等活动，受到人民群众的称赞。
根据《2020年部门整体支出绩效自评指标计分表》评分，得分94分，财政支出绩效自评结果为优。
第四部分：
名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
救济费：反映按规定开支的城乡贫困人员、灾民、归侨、外侨及其他人员的生活救济费，包括城市居民的最低生活保障费，随同资源枯竭矿山破产但未参加养老保险统筹的矿山所属集体企业退休人员按最低生活保障标准发放的生活费，农村五保供养对象、贫困户、麻风病人的生活救济费，精简退职老弱残职工救济费，福利、救助机构发生的收养费以及救助支出等。实物形式的救济也在此科目反映。
医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分：附件
赫山区红十字会
2020年度部门整体支出绩效评价报告
为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我们根据益阳市赫山区财政局关于做好2020年度预算绩效自评工作通知的部署，结合我会的具体情况，认真组织开展了2020年度赫山区红十字会部门预算绩效自评工作，现将我会2020年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：
一、基本情况
（一）部门整体支出概况
2020年部门决算收入共计1,349,902.00元，其中财政拨款收入1,349,902.00元，其他收入0元。2020年预算收入788,707.00元，其中一般预算拨款788,707.00元，其他收入0元，2020年部门决算支出1,389,589.29元，其中社会保险就业支出1,067,374.29元，医疗保障支出221,449.00元，住房公积金支出40,766.00元。
（二）部门整体支出绩效目标
1.预算公开情况。按照上级要求，我们已将2020年度预算在赫山区政务网上公开。
2.制度完善。根据《会计法》《预算法》《行政单位财务规则》等法律和国家有关财务制度的要求，完善了《赫山区红十字会财务管理制度》《赫山区红十字会内部控制制度》，明确了经费审批权限及程序，经费预算管理、资产购置与处置、财务监督等。
3.资产管理情况。机关所有资产包括办公家具、电脑、空调、打印机等都进行了登记，录入了固定资产管理系统，制作了固定资产卡片，对今年新购置固定资产进行了登记造册，对报废的固定资产严格按照区财政局程序要求，报财政局审批，完善了国有资产核销报废手续，确保了各项资产账实相符，管理到位。
4.“三公”经费支出情况。2020年我单位三公经费支出总额为0元，其中因公出国（境）费用为0元，公务接待费用0元，公务用车运行维护费用为0元，三公经费比上年减少1238元，比年初预算减少30000元，主要原因是本单位严格执行中央八项规定，厉行节约，三公经费明显下降。
（三）部门整体支出情况分析
本单位2020年部门决算支出1,389,589.29元，其中社会保险就业支出1,067,374.29元，医疗保障支出221,449.00元，住房公积金支出40,766.00元。本单位严格按照中央八项规定，支出主要用于红十字会日常运行工作需要、支持基层组织建设、开展救护培训、志愿者服务、人道救助等工作，取得了良好的社会效益。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、区绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进红十字会事业的发展。
（二）绩效评价的主要过程
根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，会领导、办公室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。
三、主要绩效及评价结论
（一）疫情防控汇聚力量。作为疫情防控成员单位，从1月28日起接收社会各界爱心捐赠。截至3月11日17时，经核实，累计收到疫情防控专用款项一百七十四笔共计1040505元；收到疫情防控专用物资三十批，价值约1785140元。
（二）救护培训硕果累累。在赫山区应急救援协会、沙河社区等，组织救护培训两期，新增专业救护员38名。9月10至11日，在欧江岔镇中心学校和益阳市第十六中学等学校开展了 2020年“世界急救日”暨“急救知识进校园”主题活动，共计5000多名师生参与了活动。
（三）人道救助雪中送炭。今年，通过多形式、多渠道募集、筹集救助款物。一是开展“博爱送万家活动”，对全区敬老院、改制企业下岗困难职工、建档立卡贫困户、癌症病人等困难对象，惠及困难群众104户进行了慰问，慰问款物9万余元。二是筹措定向捐赠资金114万元。三是在防汛救灾中，为灾区和特困群众募集款物32.4万元。四是在金秋助学扶贫帮困中，为130余名学子筹资34.1万元。五是支持和帮助2户家庭申请“小天使基金”和“阳光天使基金”申报。六是积极向上级申请省人道救助7人，救助款3.5万元。七是筹集区人道救助金62余万元，救助特困群众100余人。八是全年无偿献血4000人次采集159万毫升，66例登记造血干细胞捐献，遗体（器官）捐献志愿者新登记4人。
（四）志愿服务多姿多彩。今年集中组织志愿服务活动16次，先后开展了应急救援、救护培训、社区服务等活动。我会志愿服务队伍比较庞大，管理相当严密，活动十分丰富，受到市民的称赞。
（五）宣教活动氛围浓厚。利用5.8世界红十字日、6.14无偿献血日、9.14世界急救日等时间节点，组织志愿者在龙岭工业集中区顺德城广场，全区乡镇（街道）、园区的主干道，欧江岔镇中心学校和益阳市第十六中学等学校开展“助力疫情防控，红十字‘救’在身边”主题宣传活动、“让生命延续 让爱心传递”无偿献血宣传活动、“急救知识进校园”等主题活动。通过主题展板宣传、播放宣传短片、心肺复苏急救演示、健身气功展示、现场咨询、公益讲座等，进一步弘扬了“人道、博爱、奉献”的红十字精神，营造了社会互助互爱的良好氛围。全年共印发资料22000余份，宣传服务群众8000余人。
（六）中心工作服务大局。严格落实党风廉政建设责任制，认真贯彻党建工作要求，推进主题教育常态化建设。助力“三大攻坚战”，为精准脱贫和人居环境整治助力，联系爱心企业募集善款50万元。扎实开展脱贫攻坚及驻村帮扶工作，由党组书记亲自挂帅，定期调度，派出驻村帮扶工作队队长，结对帮扶6户未脱贫户和4户监测户，力争实现全村113户291人贫困人口全面脱贫，进一步完善村基础设施和村基本公共服务。
根据《2020年部门整体支出绩效自评指标计分表》评分，得分94分（详见附表），财政支出绩效自评结果为优。
四、存在的问题
（一）资金使用效益有待进一步提高。
（二）绩效目标设立不够明确、细化和量化。
（三）三救三献专项经费严重不足，相关专项活动无法全面开展。
五、有关建议
请区财政局根据红十字会事业发展要求，增加三救三献专项经费纳入财政部门年度预算。
2、进一步规范绩效目标编制，在编制项目资金绩效目标时，要求指向明确，细化量化，合理可行，相应匹配。
六、其他需要说明的问题
无。
附件：
2020年度部门整体支出绩效自评指标计分表
