目 录
第一部分 共青团益阳市赫山区委概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附 件
第一部分
共青团益阳市赫山区委概况
一、部门职责
（一）贯彻执行《中国共产主义青年团章程》，在全区团的代表大会闭会期间，执行代表大会的决议、领导全区团的工作；受区委的委托领导全区少先队工作；指导赫山区青年联合会开展工作。
（二）教育和引导团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜，贯彻落实党的基本路线、方针、政策和决策部署。
（三）高举爱国主义旗帜，维护和发展各族各界青年的团结友爱，推动本区青少年对外交流和合作。
（四）坚持党建带团建，把党的要求贯彻落实到团的建设，提高团的建设科学化水平，巩固团建工作基础，扩大团的有效覆盖，加强对相关社会组织的联系、服务和引导，完善青年组织体系，充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用。
（五）围绕区委、区政府中心工作，适应全区经济、政治、文化、社会、生态建设的需要，组织开展形式多样、适合青年特点的活动和工作，充分发挥青年的生力军和突击队作用。
（六）关心青少年的工作、学习和生活，围绕党政所需、青少年所急、共青团所能，切实服务青少年；参与有关全区性青少年文件的起草、实施、监督等工作；积极保护青少年合法权益，有效预防青少年违法犯罪；承担区预防青少年违法犯罪工作领导小组办公室的日常工作。
（七）加强网上共青团建设，综合运用互联网新技术实现对青少年的有效服务、联系和凝聚，加强对青少年的网上宣传教育。
（八）调查研究青少年生存发展和青少年工作现状，向区委、区政府反映青少年的意见和要求，协助区政府管理青少年事务，积极参与社会主义协商民主建设。
（九）加强全区团干部队伍建设，推动选好配强各级团的领导班子；落实从严治团，强化团员和团干部教育管理，严格团干部考核监督；协助党组织管理、选拔和培训共青团干部；指导全区共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。
二、机构设置
（一）内设机构设置
共青团益阳市赫山区委单位内设机构包括：办公室（组织宣传部）、青年发展部（社会联络部）、学校少年部（权益部）、青年志愿服务工作指导中心。
（二）决算单位构成
共青团益阳市赫山区委2020年部门决算汇总公开单位构成包括：共青团益阳市赫山区委只有本级，没有其他二级决算单位。
第二部分
共青团益阳市赫山区委
2020年度部门决算表（见附表）
第三部分
共青团益阳市赫山区委
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入187.19万元，年初结转和结余19.41万元，总计206.61万元，与2019年收入（199.64万元）相比，减少12.45万元，下降6.24%，主要是因为专项活动经费减少。
2020年度支出163.18万元，年末结转和结余43.43万元，总计206.61万元，与2019年支出（202.59万元）相比，减少39.41万元，下降19.45%，主要是因为一是本单位2019年搬入新办公室，进行了装修和购置办公用品等，2020年少了此项开支；二是受新冠病毒疫情影响，不开展大型聚集性活动，活动次数减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计187.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入135.05万元，占72.15%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入52.14万元，占27.85%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计163.18万元，其中：基本支出123.6万元，占75.74%；项目支出39.58万元，占24.26%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入135.05万元，年初财政拨款结转和结余6.83万元，总计141.88万元，与2019年财政拨款收入（142.96万元）相比,减少7.91万元，下降5.53%,主要是因为专项活动经费减少。
2020年度财政拨款支出123.60万元，年末财政拨款结转和结余18.28万元，总计141.88万元，与2019年财政拨款支出（142.98万元）相比，减少19.38万元，下降13.55%。主要是因为一是本单位2019年搬入新办公室，进行了装修和购置办公用品等，2020年少了此项开支；二是受新冠病毒疫情影响，不开展大型聚集性活动，活动次数减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出123.60万元，占本年支出合计的75.74%。与2019年（142.98万元）相比，一般公共预算财政拨款支出减少19.38万元，下降13.55%,主要是因为一是本单位2019年搬入新办公室，进行了装修和购置办公用品等，2020年少了此项开支；二是受新冠病毒疫情影响，不开展大型聚集性活动，活动次数减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出123.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出109.12万元，占88.28%；社会保障和就业（类）支出6.21万元，占5.02%；卫生健康（类）支出3.76万元，占3.04%；住房保障（类）支出4.51万元，占3.65%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为116.50万元，支出决算数为123.60万元，完成年初预算的106.09%，其中：
1.201一般公共服务支出（类）29群众团体事务（款）01行政运行（项）年初预算为102.02万元，支出决算为91.12万元，完成年初预算的89.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是:调整预算减少10.9万元；
2.201一般公共服务支出(类)29群众团体事务（款）99其他群众团体事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算数为18.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:调整预算增加18.00万元；
3.208社会保障和就业支出(类)05行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为6.21万元，支出决算数为6.21万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数；
4.210卫生健康支出(类)11行政事业单位医疗（款）01行政单位医疗（项）年初预算为3.76万元，支出决算数为3.76万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数；
5.221住房保障支出(类)02住房改革支出（款）01住房公积金（项）年初预算为4.51万元，支出决算数为4.51万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出123.60万元，其中:人员经费83.20万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的67.31%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费40.40万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的32.69%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
“三公”经费财政拨款支出预算为0.50万元，支出决算为0.50万元,完成预算的100%，与2019年相比，增加0.50万元，增长主要原因是公务接待开支增加。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是本年无发生；
公务接待费支出预算为0.50万元，支出决算为0.50万元,完成预算的100%, 决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与2019年相比，增加0.50万元，增长主要原因；来访及活动开支增加；
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是本年无发生。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.5万元，占100%；因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次（精确到个位数）。
2.公务接待费支出决算为0.5万元，全年共接待来访团组3个、来宾48人次，主要是团区委参加益阳青年气排球比赛、“七彩假期 情暖童心”志愿服务活动、组织青年志愿者开展社情民治问卷调查活动等发生的接待支出。
公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，共青团益阳市赫山区委更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出40.40万元。比年初预算数（8.70万元）增加31.7万元，增长364.37%，主要原因是增加了青年活动经费。
十一、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费3.34万元，用于一是召开赫山区关爱留守儿童暨安全知识讲座会议，人数110人，内容为深入贯彻未成年人保护法，开展法制宣传，普及法律知识；二是召开“致青春 忆童年＂青年交友会议，人数60人，内容为搭建我区单身青年交友平台，拓宽交友渠道，提升青年幸福指数，让青年人才安心扎根赫山，乐于奉献赫山；开支培训费4.76万元，一是团区委干部参加党校培训，人数1人，内容为中共益阳市委党校2020年秋季学期年轻干部理想信念宗旨教育专题进修班学习；二是用于委托区教育局举办2020年益阳市团干部、少先队辅导员培训班培训，人数320人，内容为切实提高基层团干部、少先队辅导员的业务能力和整体素质进想培训。没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十二、关于政府采购支出说明
本年度无政府采购。
十三、关于国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况。
1.前期准备。按照绩效自评工作要求，成立以田亮书记为组长的绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案。
2.组织实施。采用核查法核查2020年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度等情况。
3.分析评价。对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
预算绩效评价自评为95分，具体绩效情况如下：
1.本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率为100%；“三公”经费支出总额小，低于年初预算。
2.预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，所有支出严格依照相关财务管理规定执行，特别重视量财办事、量力而行，严格控制标准、注重节约，少花钱办好事，各项支出都在合理范围内。
3.预算管理方面。我委制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果
1.效率性分析
2020年，在区委、区政府的正确领导和团市委的具体指导下，团区委坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，以《中国共产主义青年团章程》（以下简称《章程》）为遵循，紧密结合党政中心工作，坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路, 坚持不懈地保持和增强政治性、先进性、群众性,聚焦引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年的职责,切实提升组织力、引领力、服务力，锐意进取、开拓创新、求真务实、攻坚克难，引领广大团员青年积极投身我区经济社会发展实践，各项工作取得了明显成效。
2.效益性分析
（1）夯实基础、强化基层团组织规范化建设。一是新团员发展及录入工作。我区2018、2019、2020年共发展团员4700名，根据上级指示精神，预计在11月底前将所有新发展团员录入“智慧团建”系统。二是基层团组织实现各领域基本覆盖。2020年，我区新建立7个非公经济团组织、8个城市社区团组织、13个党政机关和事业单位团组织、30个小学（幼儿园）团组织，并按照程序选举产生团支部班子，规范开展组织生活。三是召开中国少年先锋队益阳市赫山区第二次代表大会和全市团干部、少先队辅导员培训会。11月份即将召开中国少年先锋队益阳市赫山区第二次代表大会和全市团干部、少先队辅导员培训会（由赫山主办），审议将选举产生中国少年先锋队赫山区第二届工作委员会，深入推进了我区少先队改革工作，进一步推动我区少先队和团组织基层建设事业发展。四是毕业团员组织关系转接工作有序进行。预计年底完成全区毕业团员的组织关系转接工作。五是完成“智慧团建”系统团支部整顿工作。我区现有团支部796个，均已全部录入“智慧团建”系统，12月底前完成辖区所有团支部“对标定级”工作。
（2）丰富载体，创新做好新时代青年工作。一是突出典型引领作用。举办“绽放抗疫青春，坚定制度自信”赫山区纪念五四运动101周年暨青年培优计划启动式；年内开展了 2020年赫山区“十佳（优秀）少先队员”“十佳（优秀）少先队辅导员”“优秀少先队集体”“支持少先队工作好校长”“优秀少先队员家长”评选活动和2020年赫山区“最美红领巾”评选活动、2020年赫山区青年文明号、青年岗位能手评选活动。二是优化青少年综合服务平台建设。2020年，我区共建立青年之家23所（乡镇、街道园区全覆盖）、青少年维权岗4所，并依托“青少年维权岗”“青年之家”等平台与青年社会组织达成合作协议，并通过开展活动、组织共建等方式吸引青年社会组织入驻；“赫山青年学院”年内先后举办各类学习活动4期，承办区委重点培训任务2期，线下学习参与达到600多人次，网上学习达到2000多人次，以期实现“赫山处处办学堂，青年时时在学习”的愿景，帮助赫山青年快速成长。三是组建赫山青年讲师团。根据习近平总书记要在广大青年中加强和改进理论武装工作要求，经单位推荐及个人自荐，并经团区委党组会议审议通过，聘任赫山区各领域共13名同志为共青团赫山区委青年讲师团成员，多次开展宣讲活动，着力打通青年理论武装工作“最后一公里”。四是关注青年交友联谊，打造“团团红娘”项目品牌。“团团红娘”项目建立以来，整合社会资源、凝聚青年发展。共举办活动6期，线上线下参与人数1500余人，现场牵手成功10余对，接到3对青年的喜帖，取得了一定成效。五是着重强化青少年意识形态工作。持续全面推进“青年大学习”网络团课学习行动，引导广大青少年坚定“四个自信”，筑牢“四个意识”，每期学习人次稳居全市前列。规范仪式教育，并坚持“党建带团建，团建促党建”，将“党建+家庭教育”融入到仪式教育当中，突出家长在教育孩子上的主体作用，引导家长进行科学的家庭教育。六是聚焦青少年民生需求。深入开展省级《中长期青年发展规划》实施试点区争创活动.深化爱国主义、传统文化、禁毒知识、防溺水安全教育、心理健康、爱眼护眼、防性侵等主题教育宣传活动，丰富青少年精神生活。扎实做好“七彩假期”关爱留守儿童志愿服务项目等活动的落实开展，2020年获评湖南省“七彩假期”优秀县级青年志愿者协会。我委将持续深化“青年之声”“青年之家”等平台建设，重点做好“青年学院”“团团红娘”的推广宣传工作。
（3）鼓足干劲，服务中心工作大局现担当。一是精准扶贫“在路上”。实施“湘窖·我的大学梦”“国酒茅台·国之栋梁”“芙蓉学子” “希望工程”等品牌助学活动，帮助44名贫困学子，共资助金额9万元。充分发挥共青团组织化和社会化动员优势，建立健全团组织内部力量和外部资源协同参与的社会化扶贫工作机制，开展“益路成长”长期捐资助学活动，共募捐6.9万元，帮助23名学子完成学业实现人生理想。二是志愿服务“在身边”。开展“后背计划”心理志愿服务专项活动，快速组建由23名国家二级心理咨询师，30名专业社工、36名社工站社工、25名志愿者组成的疫情心理志愿服务队伍。强化志愿者和社会组织联动协作服务机制，共服务近1000人次。结合新时代文明实践活动开展“学雷锋志愿服务月”和“龙岭工业集中区社情民意调查”“益阳市2020年疫情应急演练”等主题志愿服务活动。组织全区志愿者踊跃参与大力支持青年社会组织开展工作，助力基层社区治理，提升服务能力。赫山区共有17支青年突击队505人次奋战在疫情防控和防汛救灾的一线。开展了34场次防汛救灾活动。其中涌现的有我区八字哨镇段，12个返乡大学生不辞辛苦，通宵巡堤，奋战在防汛救灾的一线等感人事迹。三是创新创业“在推动”。围绕促进高质量发展，积极推介赫山青年参与青年改革创新大赛评选活动等创新创业大赛。组织申报湖南省创新创业扶持资金项目。四是培养青年人才“在行动”赫山团区委为落实赫山“513”人才规划，加强赫山区青年人才培优工作，特制定赫山青年培优计划，该计划是落实赫山区“513”人才规划的一项重大创新举。结合对赫山区青年干部的实地走访调研，铸就出一批有理想、有本领、有担当的青年一代，打造出一支数量充足、素质优良、结构合理的优秀青年人才队伍，为谱写赫山高质量发展更加出彩的篇章贡献了青春力量。
第四部分:
名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商。
科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费。
第五部分：附 件
共青团益阳市赫山区委
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、共青团益阳市赫山区委基本情况
团区委是群团组织，正科级单位，经费来源为财政全额拨款，执行行政单位会计制度。2020年度末，我委设有办公室（组织宣传部）、青年发展部（社会联络部）、学校少年部（权益部）、益阳市赫山区青年志愿服务工作指导中心等部室（均为正股级）。现有在职干部6人，无退休人员。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
部门决算收支情况：2020年我委总收入206.61万元，其中：一般公共预算财政拨款135.05万元，其他收入52.14万元，上年结转结余19.41万元。2020年我委总支出163.18万元，其中：基本支出（含专项业务经费）163.18 万元。部门决算年终结转结余情况：2020年我委累计结转结余43.42万元。
（二）部门整体支出绩效目标
预决算公开：根据区财政局的统一部署及相关要求，我委已在赫山信息网站上进行了预（决）算公开。
存量资金管理：我委已实行国库集中支付管理。
资产管理：制定了《共青团赫山区委资产管理制度》，建立了固定资产台账，指定专人管理，及时登记，科学使用，实现了“一物一卡一条码”。固定资产的调出、处置、报废、报损严格执行国家有关规定的审批程序办理。
“三公”经费控制：2020年，我委“三公”经费支出0.5万元，其中：无公务用车运行维护费，公务接待费 0.5万元，无出国出境费。
内部控制制度建设：2020年，我委完善了《共青团赫山区委机关管理制度》《财务管理制度》《共青团赫山区委物资采购制度》《共青团赫山区委资产管理制度》《机关管理制度》等一系列内部控制制度，相关制度合法合规、完整，并得到有效执行。
绩效目标完成情况：2020年，坚持以党的十九大精神为指引，在区委、区政府的正确领导下，在团市委的精心指导下，积极做好团区委财务管理工作，保证了财政资金的安全。团区委主动服务党政大局，努力创新社会管理，抓基层、强基础、转作风、惠青年，推动了赫山区共青团事业稳步转型，加快打造“五区一高地”，确保“十四五”开好局、起好步，为开启现代化建设赫山新篇章贡献青春力量。
（三）部门整体支出实施情况分析
我委在部门整体支出中，严格按照年初预算安排，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用，确保各项资金及时到位，无截留、挪用等现象。健全和完善管理制度，加强基本支出管理。严格审批程序，严格执行国家规定的开支范围及开支标准，量入为出，坚持会审联签制度。严格报账程序，实行国库集中支付制度，严格完善相关资料手续、审核审批程序，保证了各项资金使用的合理合规，充分发挥了各项资金的效益性。
（四）项目支出情况
无
三、政府性基金预算支出情况
无
四、国有资本经营预算支出情况
无
五、社会保险基金预算支出情况
无
六、部门整体支出绩效情况
（一）绩效评价目的
本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单位本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。
（二）绩效评价工作过程
1.前期准备。按照绩效自评工作要求，成立以田亮书记为组长的绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案。
2.组织实施。采用核查法核查2020年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度等情况。
3.分析评价。对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。
（三）主要绩效及评价结论
预算绩效评价自评为95分，具体绩效情况如下：
1.预算支出的绩效目标完成情况：
（1）本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率为100%；“三公”经费支出总额小，低于年初预算。
（2）预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，所有支出严格依照相关财务管理规定执行，特别重视量财办事、量力而行，严格控制标准、注重节约，少花钱办好事，各项支出都在合理范围内。
（3）预算管理方面。我委制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。
2.实现产出和取得效益的情况：
（1）效率性分析
2020年，在区委、区政府的正确领导和团市委的具体指导下，团区委坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，以《中国共产主义青年团章程》（以下简称《章程》）为遵循，紧密结合党政中心工作，坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路, 坚持不懈地保持和增强政治性、先进性、群众性,聚焦引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年的职责,切实提升组织力、引领力、服务力，锐意进取、开拓创新、求真务实、攻坚克难，引领广大团员青年积极投身我区经济社会发展实践，各项工作取得了明显成效。
（2）效益性分析
①夯实基础、强化基层团组织规范化建设。一是新团员发展及录入工作。我区2018、2019、2020年共发展团员4700名，根据上级指示精神，预计在11月底前将所有新发展团员录入“智慧团建”系统。二是基层团组织实现各领域基本覆盖。2020年，我区新建立7个非公经济团组织、8个城市社区团组织、13个党政机关和事业单位团组织、30个小学（幼儿园）团组织，并按照程序选举产生团支部班子，规范开展组织生活。三是召开中国少年先锋队益阳市赫山区第二次代表大会和全市团干部、少先队辅导员培训会。11月份即将召开中国少年先锋队益阳市赫山区第二次代表大会和全市团干部、少先队辅导员培训会（由赫山主办），审议将选举产生中国少年先锋队赫山区第二届工作委员会，深入推进了我区少先队改革工作，进一步推动我区少先队和团组织基层建设事业发展。四是毕业团员组织关系转接工作有序进行。预计年底完成全区毕业团员的组织关系转接工作。五是完成“智慧团建”系统团支部整顿工作。我区现有团支部796个，均已全部录入“智慧团建”系统，12月底前完成辖区所有团支部“对标定级”工作。
②丰富载体，创新做好新时代青年工作。一是突出典型引领作用。举办“绽放抗疫青春，坚定制度自信”赫山区纪念五四运动101周年暨青年培优计划启动式；年内开展了 2020年赫山区“十佳（优秀）少先队员”“十佳（优秀）少先队辅导员”“优秀少先队集体”“支持少先队工作好校长”“优秀少先队员家长”评选活动和2020年赫山区“最美红领巾”评选活动、2020年赫山区青年文明号、青年岗位能手评选活动。二是优化青少年综合服务平台建设。2020年，我区共建立青年之家23所（乡镇、街道园区全覆盖）、青少年维权岗4所，并依托“青少年维权岗”“青年之家”等平台与青年社会组织达成合作协议，并通过开展活动、组织共建等方式吸引青年社会组织入驻；“赫山青年学院”年内先后举办各类学习活动4期，承办区委重点培训任务2期，线下学习参与达到600多人次，网上学习达到2000多人次，以期实现“赫山处处办学堂，青年时时在学习”的愿景，帮助赫山青年快速成长。三是组建赫山青年讲师团。根据习近平总书记要在广大青年中加强和改进理论武装工作要求，经单位推荐及个人自荐，并经团区委党组会议审议通过，聘任赫山区各领域共13名同志为共青团赫山区委青年讲师团成员，多次开展宣讲活动，着力打通青年理论武装工作“最后一公里”。四是关注青年交友联谊，打造“团团红娘”项目品牌。“团团红娘”项目建立以来，整合社会资源、凝聚青年发展。共举办活动6期，线上线下参与人数1500余人，现场牵手成功10余对，接到3对青年的喜帖，取得了一定成效。五是着重强化青少年意识形态工作。持续全面推进“青年大学习”网络团课学习行动，引导广大青少年坚定“四个自信”，筑牢“四个意识”，每期学习人次稳居全市前列。规范仪式教育，并坚持“党建带团建，团建促党建”，将“党建+家庭教育”融入到仪式教育当中，突出家长在教育孩子上的主体作用，引导家长进行科学的家庭教育。六是聚焦青少年民生需求。深入开展省级《中长期青年发展规划》实施试点区争创活动.深化爱国主义、传统文化、禁毒知识、防溺水安全教育、心理健康、爱眼护眼、防性侵等主题教育宣传活动，丰富青少年精神生活。扎实做好“七彩假期”关爱留守儿童志愿服务项目等活动的落实开展，2020年获评湖南省“七彩假期”优秀县级青年志愿者协会。我委将持续深化“青年之声”“青年之家”等平台建设，重点做好“青年学院”“团团红娘”的推广宣传工作。
③鼓足干劲，服务中心工作大局现担当。一是精准扶贫“在路上”。实施“湘窖·我的大学梦”“国酒茅台·国之栋梁”“芙蓉学子” “希望工程”等品牌助学活动，帮助44名贫困学子，共资助金额9万元。充分发挥共青团组织化和社会化动员优势，建立健全团组织内部力量和外部资源协同参与的社会化扶贫工作机制，开展“益路成长”长期捐资助学活动，共募捐6.9万元，帮助23名学子完成学业实现人生理想。二是志愿服务“在身边”。开展“后背计划”心理志愿服务专项活动，快速组建由23名国家二级心理咨询师，30名专业社工、36名社工站社工、25名志愿者组成的疫情心理志愿服务队伍。强化志愿者和社会组织联动协作服务机制，共服务近1000人次。结合新时代文明实践活动开展“学雷锋志愿服务月”和“龙岭工业集中区社情民意调查”“益阳市2020年疫情应急演练”等主题志愿服务活动。组织全区志愿者踊跃参与大力支持青年社会组织开展工作，助力基层社区治理，提升服务能力。赫山区共有17支青年突击队505人次奋战在疫情防控和防汛救灾的一线。开展了34场次防汛救灾活动。其中涌现的有我区八字哨镇段，12个返乡大学生不辞辛苦，通宵巡堤，奋战在防汛救灾的一线等感人事迹。三是创新创业“在推动”。围绕促进高质量发展，积极推介赫山青年参与青年改革创新大赛评选活动等创新创业大赛。组织申报湖南省创新创业扶持资金项目。四是培养青年人才“在行动”赫山团区委为落实赫山“513”人才规划，加强赫山区青年人才培优工作，特制定赫山青年培优计划，该计划是落实赫山区“513”人才规划的一项重大创新举。结合对赫山区青年干部的实地走访调研，铸就出一批有理想、有本领、有担当的青年一代，打造出一支数量充足、素质优良、结构合理的优秀青年人才队伍，为谱写赫山高质量发展更加出彩的篇章贡献了青春力量。
七、存在的问题及原因分析
因部分工作是年中或年末根据省市相关要求开展，未纳入年初预算，另外还有部分不可预见经费的追加，无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。
八、下一步改进措施
科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。
九、其他需要说明的情况
无
共青团益阳市赫山区委员
2021年6月17日