2020年度益阳市赫山区组织部部门决算

目  录

第一部分 益阳市赫山区组织部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

第一部分：

益阳市赫山区组织部概况

 

一、部门职责

严格执行党的干部路线、方针、政策，负责全区干部队伍建设的管理，拟订或参与拟订组织、干部、人事工作的政策、规定、制度。负责全区党的建设制度改革工作的规划研究、部署和组织实施。

负责干部队伍建设的规划、指导和实施工作；负责全区干部监督工作的指导；负责全区干部教育培训的管理，制定和实施全区干部教育培训规划、计划，落实上级调训任务。

执行公务员管理政策和法律法规。负责公务员职务与职级并行制度的组织实施；负责公务员和参照公务员法管理单位参公人员的考试录用、考核、奖惩、工资管理、信息统计、能力建设等工作；指导实施公务员调任、转任、挂职政策；负责公务员信息统计管理工作。

负责全区干部信息、人事档案、干部统计宏观指导；负责大组工网建设。负责全区人才工作和人才队伍建设的牵头抓总。推动和促进各类人才成长、开发和合理流动，参与选拔和管理有突出贡献的专家和专门人才。

研究指导党组织建设工作；研究指导党员队伍建设工作；承担区委基层党建工作领导小组日常工作，综合协调有关部门统筹推进基层党建工作，健全和落实基层党建工作责任制。负责基层和全区党建述职评议；协调有关部门指导村级（社区）组织活动场所建设管理、发展壮大村级（社区）集体经济；

承担区直属机关工作委员会、区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会职责。

负责离退休老干部的管理服务工作，承办市、区委管理干部的离退休呈报、审批手续。

统筹协调全区绩效评估管理工作。

负责组织工作的综合协调、督促检查和调查研究；指导下级党组织开展组织工作，及时向区委和市委组织部报告工作；负责党员、干部的来信来访工作。

二、机构设置

（一）内设机构设置

益阳市赫山区组织部单位内设机构包括：办公室、干部科（青干科）、人才科、公务员管理科、工资福利科、干部监督科（干部教育科、举报中心）、干部信息科、区委基层党建工作领导小组办公室（党代表联络办）、组织指导科、党员管理科（党员教育中心）、区直属机关工作委员会办公室、区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室、调研室、绩效科、区委离退休工委办公室、区关心下一代工作委员会办公室。

（二）决算单位构成

益阳市赫山区组织部单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市赫山区组织部部门决算本级决算。

 

第二部分：

2020年度部门决算表（见附表）

 

第三部分：

2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1278.02万元，年初结转和结余181.97

万元，总计1459.99万元，与2019年收入（729.81万元）相比，增加548.21万元，增长75.12%，主要原因是:新增中央第二批农村综合改革转移支付红色美丽村庄建设试点资金300.00万元，城市基层党建专项工作经费60.00万元，村主职参加基本养老保险补贴36.40万元，2019年度村党组织书记、村民委员会主任参加基本养老保险省级财政补助资金28.80万元，全省扶持壮大村级集体经济项目村经费24.00万元等。

2020年度支出1278.02万元，年末结转和结余181.97万元，总计1459.99万元，较2019年支出（675.39万元）相比，增加602.63万元，增长89.23%，主要原因是：新增中央第二批农村综合改革转移支付红色美丽村庄建设试点资金，城市基层党建专项工作经费，2019、2020年村主职参加基本养老保险补贴，全省扶持壮大村级集体经济项目村经费等（取数来源：公开01表总计行）

二、收入决算情况说明

本年收入合计1278.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1278.02万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1278.02万元，其中：基本支出978.02万元，占76.53%；项目支出300万元，占23.47%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1278.02万元，年初财政拨款

结转和结余168.68万元，总计1446.71万元，与2019年财政拨款收入（578.90万元）相比，增加699.12万元，增长120.77%,主要原因是:主要原因是:新增中央第二批农村综合改革转移支付红色美丽村庄建设试点资金300.00万元，城市基层党建专项工作经费60.00万元，村主职参加基本养老保险补贴36.40万元，2019年度村党组织书记、村民委员会主任参加基本养老保险省级财政补助资金28.80万元，全省扶持壮大村级集体经济项目村经费24.00万元等。

2020年度财政拨款支出1278.02万元，年末财政拨款结转和结余168.68万元，总计1446.71万元，与2019年财政拨款支出（537.77万元）相比，增加740.25万元，增长137.65%。主要原因是：新增中央第二批农村综合改革转移支付红色美丽村庄建设试点资金，城市基层党建专项工作经费，2019、2020年村主职参加基本养老保险补贴，全省扶持壮大村级集体经济项目村经费等。（取数来源：公开04表总计行）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1278.02万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，财政拨款支出增加740.00万元，增长137.65%,主要原因是：新增中央第二批农村综合改革转移支付红色美丽村庄建设试点资金300.00万元，城市基层党建专项工作经费60万元，村主职参加基本养老保险

补贴36.40万元，2019年度村党组织书记、村民委员会主任参加基本养老保险省级财政补助资金28.8万元，全省扶持壮大村级集体经济项目村经费24万元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1278.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出798.21万元，占62.46%；社会保障和就业（类）支出133.06万元，占10.41%；卫生健康（类）支出26.13万元，占2.04%；农林水（类）支出300万元，占23.47%；住房保障（类）支出20.63万元，占1.61%；

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为691.52万元，支出决算为1,278.02万元，完成年初预算的184.81%，其中：

1.201一般公共服务支出（类）32组织事务（款）01行政运行（项）年初预算为255.27万元，支出决算为758.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加503.48万元。

2.201一般公共服务支出（类）32组织事务（款）99其他组织事务支出（项）年初预算为40.69万元，支出决算为39.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算减少1.23万元。

3.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为26.55万元，支出决算为28.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加2.21万元。

4.208社会保障和就业支出（类）99其他社会保障和就业支出（款）01其他社会保障和就业支出（项）年初预算为76.45万元，支出决算为104.30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加27.85万元。

5.210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）01行政单位医疗（项）年初预算为23.20万元，支出决算为26.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加2.93万元。

6.213农林水支出（类）02农村综合改革（款）01农村综合改革示范试点补助（项）年初预算为250.89万元，支出决算为300.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加49.11万元。

7.221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）年初预算为18.47万元，支出决算为20.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加2.16万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出978.02万元，其中:人员经费780.8万元，占基本支出的79.83%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费197.23万元，占基本支出的20.17%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.00万，后调整预算为0.55万元，支出决算为0.55万元,完成预算的100%，其中：

无因公出国（境）费支出预算与决算；

无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算；

公务接待费支出预算为5.00万元，后调整预算为0.55万元，支出决算为0.55万元,完成预算的100%,决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比增加0.55万元，增长96.29%,增长的主要原因是省市工作督查等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.55万元，占100%。其中：公务接待费支出决算为0.55万元，其中：其他国内公务接待支出0.55万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。益阳市赫山区组织部2020年共接待国内公务接待批次6个、接待人次54人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，金额为0。

十、关于机关运行经费支出说明

益阳市赫山区组织部2020年机关运行经费支出197.23万元。比年初预算数增加156.54万元。增长384.71%，主要原因是：机构合并，职能增加，人员增加。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费5.49万元，用于召开全区组织工作会议2次，人数共计345人，内容为总结2019年组织工作成绩和经验和表彰组织工作先进单位和个人，规划部署2020年组织工作；召开了2020年全区离退休老干部工作座谈会，共计145人，与老干部开展谈心交流，规划部署2020年老干部活动开展规划等；本年度我培训费开支。

十二、关于政府采购支出说明

本年度无政府采购。

十三、关于国有资产占有情况说明

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上专用设备。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

1.前期准备。按照绩效自评工作要求，成立以陈泽义主任为组长的绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案。

2.组织实施。采用核查法核查2020年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度等情况。

3.分析评价。对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位无项目支出。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

益阳市赫山区委组织部2020年的主要绩效：

1.本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率为100%；“三公”经费支出总额小，与年初预算持平。

2.预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，所有支出严格依照相关财务管理规定执行，特别重视量财办事、量力而行，严格控制标准、注重节约，少花钱办好事，各项支出都在合理范围内。

3.预算管理方面。我部制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。

评价结论：

一是预算执行到位。严格执行《预算法》和各项财经纪律，机关管理制度健全，财务管理规范，预算编制合理;二是资金监管到位。经费开支按用途使用合理，做到专账专管,专款专用。

 

 

第四部分：

名词解释

 

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含

武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分：附件

益阳市赫山区委组织部

2020年部门整体支出绩效评价报告

 

一、益阳市赫山区委组织部基本情况

区委组织部是区委工作机关，正科级单位，加挂中共益阳市赫山区直属机关工作委员会、中共益阳市赫山区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、益阳市赫山区公务员局、中共益阳市赫山区老干部局牌子。经费来源为财政全额拨款，执行行政单位会计制度。2020年度末，我部设办公室、干部科、人才科、公务员管理科、工资福利科、干部监督科、干部信息科、区委基层党建工作领导小组办公室、组织指导科、党员管理科、区直属机关工作委员会办公室、区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室、调研室、绩效科、区委离退休工委办公室、区关心下一代工作委员会办公室。区委组织部机关行政编制29名，全额拨款事业编制3人，退休人员19人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况 

1.部门决算收支情况：2020年我单位总收入1278.02万元，其中：一般公共预算财政拨款1278.02万元，上年结转结余181.97万元。2020年我单位总支出1278.02万元，其中：基本支出（含专项业务经费）1278.02万元。部门决算年终结转结余情况：2020年我办累计结转结余181.97万元。

2.部门整体支出绩效目标

预决算公开：根据区财政局的统一部署及相关要求，本单位已在赫山信息网站上进行了预（决）算公开。

存量资金管理：本单位已实行国库集中支付管理。

资产管理：制定了《赫山区委组织部资产管理制度》，建立了固定资产台账，指定专人管理，及时登记，科学使用，实现了“一物一卡一条码”。固定资产的调出、处置、报废、报损严格执行国家有关规定的审批程序办理。

“三公”经费控制：2020年，本单位“三公”经费支出0.54万元，其中：无公务用车运行维护费，公务接待费0.54万元，无出国出境费。

内部控制制度建设：2020年，本单位完善了《赫山区委组织部机关管理制度》《财务管理制度》《赫山区委组织部物资采购制度》《赫山区委组织部资产管理制度》《机关管理制度》等一系列内部控制制度，相关制度合法合规、完整，并得到有效执行。

绩效目标完成情况：

（一）聚焦基层党建，着力强基固本。大力实施一项工程。开展软弱涣散党组织动态清零行动，全面把脉倒排出15个村、4个社区、3个两新组织、1个机关和2个学校软弱涣散党组织，精细制定整顿措施，全面完成整顿转化工作。开展村级班子巩固提升行动，全面实现村（社区）党组织书记、主任100%“一肩挑，集中换届182个村（社区）党组织选举产生新一届班子成员911名，实现了“一降两升”。全力参与疫情防控总体战。在新冠疫情发生后，第一时间传达学习习近平总书记重要讲话指示批示和上级精神，第一时间召开会议专题研究具体措施，第一时间向全区各级党组织和广大党员发出动员令，全区1435个基层党组织、5万余名党员闻令而动、奔赴一线，建立600个抗疫临时党支部、251支党员突击队、287支党员服务队，让党旗在疫情防控一线飘扬、让党徽在疫情防控一线闪亮、让誓言在疫情防控一线回响，打响了疫情防控的人民战争、总体战、阻击战,为夺取全区疫情防控的胜利提供了坚强组织保障，涌现出了姜志鹏等全国、全省先进典型。全力参与精准脱贫收官战。为全面打赢疫情防控背景下的脱贫攻坚收官战，坚持目标坚定不移、坚持工作加压加力、坚持队伍尽锐出战，调整充实驻村工作队伍，派驻帮扶工作队168支（含安化县石溪村1支），市区两级驻村干部792名，做到驻村帮扶全覆盖；选派4226名党员干部结对帮扶，做到结对帮扶全覆盖；成立15支驻乡督导组，做到督导指导全覆盖；加强对驻村帮扶工作的日常检查，做到工作考核全覆盖。全区28个贫困村、15075个贫困户、43688名建档立卡贫困人口，全部如期脱贫出列。推进省委“1+5”文件贯彻落实。细化100项具体任务，明确相关牵头领导和责任部门，分工协作推进落地见效。出台提高乡镇机关事业单位工作人员工资收入的文件，确保乡镇工作人员收入高于区直13%；保障村（社区）运转经费，落实村（社区）干部基本待遇和村主职养老保险补贴，探索建立社区工作者岗位等级系列制度；公务员招考中拿出30%（18个）职位定向招录乡镇（街道）事业站所工作人员15人、优秀村（社区）干部2人和“四项目”人员1人，事业单位考试中拿出了3个名额面向村干部和便民服务员招考；开展新一轮“四类”人员比选工作，拟比选乡镇街道领导班子成员4名。推进基层公共服务(一门式)全覆盖工作。用活六室一厅，抓挂牌整顿，抓功能整合，抓使用规范。统筹六务一体，168项政务服务事项下沉村（社区），共通过一门式平台办事24032件，为全市推进基层公共服务（一门式）全覆盖暨发展壮大村级集体经济现场推进会提供了现场，并得到省委组织部的肯定。推进以小区党建为重点的城市基层党建工作。全面推进做实居民小区党建、楼宇党建、商圈党建和厂区党建工作，打造引领型、服务型、活动型党支部，建立小区党支部280个，党组织覆盖率达到100%。同时，深入推进非公党建“标杆引领”创建工作，万木春党支部和万达党支部城被推荐为全省“标杆引领”型党组织候选支部。

（二）聚焦队伍建设，激励担当作为。做好“调”字文章。对乡镇、街道党政班子全面开展政治建设考察。注重把政治素质考察贯穿于干部工作和村支“两委”换届人选把关全过程。研究干部9批次242人次，提拔重用干部53人，免职降职撤职6人；职务职级并行晋升职级66人。领导班子年龄结构进一步优化，35岁以下班子人数明显增加，乡镇领导班子成员年轻干部占26.2%。完成单列超职数干部消超7人。做好“引”字文章。拓宽视野引进人才,深入实施“513”人才规划，考录公务员60名、选调生3名、事业编制工作人员60人、教育系统共引进255人，卫健系统20人，发放高层次引进人才生活补贴129.84万元。加大实用型人才招考力度，面向区内差额和自收自支事业人员考选全额拨款事业编制124名，面向分流人员考选事业编制20名。以科技专家服务团成员为主体，组织新型经营主体，高校毕业生，返乡大学生和有从事直播带货意愿的120人开展了为期10天的培训。做好“管”字文章。为落实省委巡视整改要求，坚持即知即改、立行立改和整章建制整改相结合，出台干部档案专项审核、病休假管理、吃空饷、中层干部轮岗交流、机关事业单位人员流动调配、国有企业领导人员管理办法等制度，加强干部管理。全区2000多份在职干部档案已基本完成再次审核。因私出国境工作进一步规范，全区1480余名四级主任科员及以上的职级公务员纳入登记备案范围。做好“考”字文章。完善年度考核机制，保持考核的严肃性，2019年度全区正科级（含）以下公务员共1664人参加考核，其中优秀等次473人（班子成员优秀197人、其他公务员优秀276人），整体优秀比例28.4%，称职1117人，不定等次74人（含试用期公务员66人）；全区事业单位科级干部共150人参加年度考核，其中拟定优秀等次45人，整体优秀比例30%，合格102人，不合格3人。

3.部门整体支出实施情况分析

本单位在部门整体支出中，严格按照年初预算安排，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用，确保各项资金及时到位，无截留、挪用等现象。健全和完善管理制度，加强基本支出管理。严格审批程序，严格执行国家规定的开支范围及开支标准，量入为出，坚持会审联签制度。严格报账程序，实行国库集中支付制度，严格完善相关资料手续、审核审批程序，保证了各项资金使用的合理合规，充分发挥了各项资金的效益性。

（二）项目支出情况

本单位2020年项目支出300万元，为2020年中央第二批农村综合改革转移支付红色美丽村庄建设试点专项资金。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单位本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

（二）绩效评价工作过程

1.前期准备。按照绩效自评工作要求，成立以蔡湃部长为组长的绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案。

2.组织实施。采用核查法核查2020年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度等情况。

3.分析评价。对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。

（三）主要绩效及评价结论

预算绩效评价自评为95分，具体绩效情况如下：

1.预算支出的绩效目标完成情况：

本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率为100%；“三公”经费支出总额小，低于年初预算。

预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，所有支出严格依照相关财务管理规定执行，特别重视量财办事、量力而行，严格控制标准、注重节约，少花钱办好事，各项支出都在合理范围内。

预算管理方面。我办制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。

2.实现产出和取得效益的情况：

效率性分析

2020年，在区委、区政府的正确领导和市委组织部的具体指导下，区委组织部坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，坚持从严治部、从严带队，强基固本抓学习、规范管理强机制、求真务实转作风、真抓实干见真功，打造“政治型、学习型、担当型、创新型、温暖型”的五型机关，各项工作取得了明显成效。

七、存在的问题及原因分析

因部分工作是年中或年末根据省市相关要求开展，未纳入年初预算，另外还有部分不可预见经费的追加，无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。

八、下一步改进措施

 科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

九、其他需要说明的情况

无。

   

 

2020年度部门整体支出绩效自评指标计分表

 

    附件：益阳市赫山区组织部2020年度部门决算公开附表.xls