赫山区档案馆2022年部门预算公开

发布时间:2021-11-15 15:12 信息来源:区商务局 作者: 浏览量: 字体:【字体: 【打印本页】

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第一部分:赫山区档案馆2022年部门预算说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算编制范围

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)国有资产占用使用情况

(五)预算绩效目标情况

(六)重点项目预算等预算绩效情况说明

六、名词解释

第二部分:赫山区档案馆2022年部门预算表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表(纵向)

7、一般公共预算基本支出情况表(横向)

8、政府性基金预算支出情况表

9、“三公”经费支出情况表

10、政府采购预算表

11、部门整体支出绩效目标申报表

12、单位项目支出绩效目标申报表

13、重点项目支出绩效目标申报表

第一部分:

 

赫山区档案馆2022年部门预算说明

 

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、贯彻执行国家和本区有关档案管理的法律、法规、规章和方针、政策。

2、依法开展区直单位档案收集工作,科学规范管理档案。

3、负责对馆藏档案资料进行整理和鉴定,编制检索工具。

4、负责征集社会上有保存利用价值的档案资料。

5、负责做好馆藏档案有效保管保护安全工作,采用科学方法,开展防火防盗防虫等“十防”工作,保证档案实体的绝对安全。

6、负责做好馆藏档案的信息化工作,努力开发档案信息资源,为党和政府及社会民众提供档案利用服务。

7、负责馆藏档案编研工作,运用档案资源,开发编研成果,办好爱国主义教育基地。

8、承担政府主动公开信息的收集、查阅和受理工作。

9、承办上级机关交办的其他事项。

(二)机构设置

根据赫山区编制委员会核定,我机关内设股室3个,内设股室分别为办公室、档案管理股、科技信息股。无二级机构。

二、部门预算编制范围

2022年赫山区档案馆部门预算编制范围包括:益阳市赫山区档案馆部门本级

三、部门收支总体情况

2022年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括归口管理,面向全区分配的专项经费。

(一)收入预算:2022年年初预算数108.77万元,其中一般公共预算拨款为100.1万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,其他收入8.67万元,上年结转0万元。收入较去年减少0.79万元,主要原因是档案管理经费减少

(二)支出预算:2022年年初预算数108.77万元,其中,一般公共服务支出82.24万元,社会保障支出12.48万元,医疗卫生与计划生育支出7.99万元,住房保障支出6.06万元。支出较去年减少0.79万元,主要原因是人员调整,人员经费减少

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款收入100.1万元,较去年增加0.9万元,主要原因是档案人员经费增加。

具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年年初预算数为85.6万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出等。

(二)项目支出:2022年年初预算数为14.5万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中:档案代管4万元,主要用于全区行政事业单位档案代管等方面;档案管理平台维护5万元,主要用于档案管理平台建设维护等方面、档案设备购置2.5万元,主要用于档案管理设备购置;党建经费2万元,主要用于党日活动费等;活动费1万元,主要用于档案宣传等方面

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款10.43万元,比2021年预算减少2.07万元,减少16.56%。主要原因是人员调整,人员经费减少。

(二)“三公”经费预算

2022年“三公”经费当年预算数为1.8万元,其中一般公共预算拨款预算0.8万元,其他资金预算1万元。公务接待费1.8万元,比去年减少1万元,原因是厉行节约,减少三公经费,公务用车购置费0万元,与去年持平,公务用车运行维护费0万元,与去年持平,因公出国(境)费0万元,与去年持平。

“三公”经费一般预算拨款预算0.8万元,具体为公务接待费0.8万元,与去年持平,公务用车购置费0万元,与去年持平,公务用车运行维护费0万元,与去年持平,因公出国(境)费0万元,与去年持平。

(三)政府采购情况

2022年政府采购预算0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算 0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占用使用情况

本部门车辆合计0台,单价50万元(含)以上通用设备0套,单价100万元(含)以上专用设备0套。

(五)预算绩效目标情况

2022年,本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作,加强绩效目标管理。在编制2022年部门预算时,本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理,实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经区人大批准后,在规定时间内,区档案馆将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。

2022年本部门整体支出绩效目标108.77万元,其中:基本支出94.27万元,项目支出14.5万元。全部实行整体支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款100.1万元。

2022年本部门单位项目支出绩效目标0万元,其中:业务工作经费(0项目)0万元,运行维护经费(0项目)0万元。全部实行项目支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

(六)重点项目预算等预算绩效情况说明

2022年本部门无重点项目预算。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

 

赫山区档案馆2022年部门预算表格

 

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表(纵向)

7、一般公共预算基本支出情况表(横向)

8、政府性基金预算支出情况表

9、“三公”经费支出情况表

10、政府采购预算表

11、部门整体支出绩效目标申报表

12、单位项目支出绩效目标申报表

13、重点项目支出绩效目标申报表

附件:2022年益阳市赫山区档案馆部门预算表格.xls

     

 

                             益阳市赫山区档案馆

                               20211112

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