目 录
第一部分：赫山区衡龙新区管理委员会2022年部门预算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算编制范围
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占用使用情况
（五）预算绩效目标情况
（六）重点项目预算等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分：赫山区衡龙新区管理委员会2022年部门预算表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表(纵向)
7、一般公共预算基本支出情况表(横向)
8、政府性基金预算支出情况表
9、“三公”经费支出情况表
10、政府采购预算表
11、部门整体支出绩效目标申报表
12、单位项目支出绩效目标申报表
13、重点项目支出绩效目标申报表
第一部分：
赫山区衡龙新区管理委员会2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
衡龙新区管理委员会的主要工作职责是：负责衡龙新区的发展规划、产业政策和优惠政策以及各项具体管理办法的制定及实施；管理协调入园企业项目建设，承担园区各项基础设施、公用设施的建设及管理责任；负责园区内项目的招商引资工作；承担园区内的征地拆迁及安置工作；负责园区农业、民政、社会保障、社会治安、卫生和计划生育、文化等社会事务工作等；承办区人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
衡龙新区管理委员会机构改革后设置正股级内设机构8个：党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、征地拆迁安置办公室、招商和企业服务中心，财政财务管理所由财政局派驻设立。现纳入财政预算管理的在岗在编人员有38人，其中：全额事业人员23人，自收自支人员15人。
二、部门预算编制范围
衡龙新区管理委员会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有衡龙新区管理委员会部门本级。
三、部门收支总体情况
2022年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理，面向全区分配的专项经费。
（一）收入预算：2022年年初预算数548.51万元，其中一般公共预算拨款为478.79万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，其他收入69.72 万元，上年结转 0 万元。收入较去年减少145.61 万元，主要原因是其他收入减少。
（二）支出预算：2022年年初预算数548.51万元，其中，一般公共服务支出314.54万元，社会保障支出52.61万元，医疗卫生与计划生育支出21.85万元，住房保障支出26.22万元。支出较去年减少145.61万元，主要原因是一般公共服务支出较去年减少116.81万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款收入478.79万元，较去年增加4.13万元，基本与去年持平。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年年初预算数为287.52万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出等。
（二）项目支出：2022年年初预算数为191.27万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：党建经费2万元，主要用于党建。村账乡代理费2万元，主要用于村账乡代理。社区惠民资金31.5万元，主要用于惠民。信访维稳经费6万元，主要用于信访维稳。民兵应急分队经费1万元，主要用于民兵应急。妇联工作经费2万元，主要用于妇联工作。党代表活动经费0.4万元，主要用于党代表活动。安全生产监管经费6万元，主要用于安全生产监管。共青团经费2万元，主要用于共青团建设。人大平台建设经费2万元，主要用于人大平台建设。农村人居环境治理经费3.07万元，主要用于农村人居环境。村级组织运转经费67.29万元，主要用于村级组织运转。社区经费66万元，主要用于社区运转。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款16.29万元，比2020年预算增长0.41万元，增长2.58%。大体与去年持平。
（二）“三公”经费预算
2022年“三公”经费当年预算数为125万元，其中一般公共预算拨款预算125万元，其他资金预算0万元。公务接待费125万元，与去年持平，公务用车购置费0万元，比去年减少20万元，公务用车运行维护费5万元，比去年增加5万元，原因是车辆维护费用增加，因公出国（境）费0万元，与去年持平。
“三公”经费一般预算拨款预算125万元，具体为公务接待费120万元，与去年持平，公务用车购置费0万元，比去年减少20万元，公务用车运行维护费5万元，比去年增加5万元，原因是车辆维护费用增加，因公出国（境）费0万元，与去年持平。
（三）政府采购情况
2022年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况
本部门车辆合计0台，单价50万元（含）以上通用设备0套，单价100万元（含）以上专用设备0套。
（五）预算绩效目标情况
2022年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作，加强绩效目标管理。在编制2022年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经区人大批准后，在规定时间内，区财政局将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。
2022年本部门整体支出绩效目标548.51万元，其中：基本支出357.25万元，项目支出191.27万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款478.79万元。
2022年本部门单位项目支出绩效目标164.79万元，其中：业务工作经费（3个项目）164.79万元，运行维护经费（0个项目）0万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款164.79万元。
（六）重点项目预算等预算绩效情况说明
2022年本部门无重点项目预算。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
益阳市赫山区衡龙新区管理委员会2022年部门预算表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表(纵向)
7、一般公共预算基本支出情况表(横向)
8、政府性基金预算支出情况表
9、“三公”经费支出情况表
10、政府采购预算表
11、部门整体支出绩效目标申报表
12、单位项目支出绩效目标申报表
13、重点项目支出绩效目标申报表
附件：
2022年赫山区衡龙新区管理委员会部门预算表格.xls
益阳市赫山区衡龙新区管理委员会
2021年11月20日