目 录
第一部分:赫山区兰溪粮食产业园管理委员会2022年部门预算说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算编制范围
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)政府采购情况
(四)国有资产占用使用情况
(五)预算绩效目标情况
(六)重点项目预算等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分:赫山区兰溪粮食产业园管理委员会2022年部门预算表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表(纵向)
7、一般公共预算基本支出情况表(横向)
8、政府性基金预算支出情况表
9、“三公”经费支出情况表
10、政府采购预算表
11、部门整体支出绩效目标申报表
12、单位项目支出绩效目标申报表
13、重点项目支出绩效目标申报表
第一部分:
赫山区兰溪粮食产业园管理委员会2022年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、贯彻执行国家、省、市有关法律、法规和政策,负责编制本园区的发展总体规划和开发建设详细规划,经区政府批准后组织实施。
2、负责本园区产业发展规划、产品结构调整及名优产品培植工作。
3、负责本园区内的经济发展、协助做好节能减排和环境保护工作。
4、协助做好本园区内的土地征用、房屋拆迁工作,负责做好园区内国有土地的出让、转让和基础设施建设工作。
5、负责本园区内国有资产的管理和保值增值工作。
6、负责做好本园区对外宣传、招商引资、立项争资及入园项目的考察、论证和审核工作。
7、负责做好本园区内管理、协调、服务工作。
8、负责做好本园区内企业生产管理、固定资产投入、企业生产状况及员工结构等统计工作。
9、行使区政府和有关职能部门依法授予的其他职能。
10、完成区委、区政府交办的其他工作。
(二)机构设置
益阳市赫山区兰溪粮食产业园位于益阳市赫山区兰溪镇百家塅村,现有工作人员7名,其中全额拨款人员6名,自收自支人员1名。委机关设办公室、项目建设股、投资发展股、园区服务中心4个股室。
二、部门预算编制范围
益阳市赫山区兰溪粮食产业园只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的只有益阳市赫山区兰溪粮食产业园本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:2022年年初预算数175.8844万元,其中一般公共预算拨款为108.4349万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,其他收入67.4495万元。收入较去年增长66.44万元,主要原因是工资福利支出增加、预算收入增加。
(二)支出预算:2022年年初预算数175.8844万元,其中,一般公共服务支出108.4349万元,社会保障支出7.6456万元,医疗卫生与计划生育支出4.7785万元,住房保障支出5.7342万元。支出较去年增长66.44万元,主要原因是工资福利支出增加、预算收入增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款收入108.4349万元,较去年增加17.05万元,主要原因是人员增加,年度调资等原因带来的工资福利支出增加。
具体安排情况如下:
(一)基本支出:2022年年初预算数为81.4349万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出等。
(二)项目支出:2022年年初预算数为27万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中:招商引资经费20万元,主要用于招商引资。租赁费5万元,主要用于租赁办公室。党建经费2万元,主要用于机关党建活动。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款7.34万元,比2020年预算增长1.39万元,增长23%。主要原因是人员增加。.
(二)“三公”经费预算
2022年“三公”经费当年预算数为8万元,其中一般公共预算拨款预算8万元,其他资金预算0万元。公务接待费8万元,与去年持平,公务用车购置费0万元,与去年持平,公务用车运行维护费0万元,与去年持平,因公出国(境)费0万元,与去年持平。
(三)政府采购情况
2022年政府采购预算0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算 0万元,政府采购服务预算0万元。
(四)国有资产占用使用情况
本部门车辆合计0台,单价50万元(含)以上通用设备0套,单价100万元(含)以上专用设备0套。
(五)预算绩效目标情况
2022年,本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作,加强绩效目标管理。在编制2022年部门预算时,本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理,实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。
2022年本部门整体支出绩效目标175.8843万元,其中:基本支出128.8843万元,项目支出47万元。全部实行整体支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款108.4349万元。
(六)重点项目预算等预算绩效情况说明
2022年本部门无重点项目预算。
六、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分:
赫山区兰溪粮食产业园管理委员会2022年部门预算表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表(纵向)
7、一般公共预算基本支出情况表(横向)
8、政府性基金预算支出情况表
9、“三公”经费支出情况表
10、政府采购预算表
11、部门整体支出绩效目标申报表
12、单位项目支出绩效目标申报表
13、重点项目支出绩效目标申报表
益阳市赫山区兰溪粮食产业园管理委员会
2021年11月22日