目 录
第一部分 益阳市赫山区文联概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分：
益阳市赫山区文联概况
赫山区文联为参照公务员管理的全额拨款正科级群团组织，在职在编人员4名，退休2人，所属各文艺协会23个。
一、部门职责
联络文联协会和会员，联络全区广大专业和业余文艺工作者，组织、辅导全区专业和业余文艺工作者进行文艺创作，开展文艺活动，协调文联各协会之间的关系，协调各协会与文化行政部门的关系，协调各协会与社会各界的关系，培养文艺新人，办好文学刊物。
二、机构设置
（一）机构设置
区文联没有内设机构和二级机构，2020年部门决算为区文联本级单位。
（二）部门决算单位构成
区文联部门预算只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门决算只有区文联部门本级。
第二部分：
2020年度部门决算表（见附表）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入128.07万元，年初结转和结余46.17万元，总计174.24万元，与2019年收入（148.83万元）相比，减少20.76万元，下降13.95%，主要原因是：厉行节约，减少开支；
2020年度支出148.96万元，结余分配5.87万元，年末结转和结余19.41万元，总计174.24万元，与2019年支出（111.30万元）相比，增加37.66万元，增长33.84%，主要原因疫情防控费用和文艺活动费用增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计128.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入123.07万元，占96.10%；其他收入5.00万元，占3.90%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计148.96万元，其中：基本支出148.96万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入123.07万元，年初财政拨款结转和结余31.51万元，总计154.58万元，与2019年财政拨款收入（95.13万元）相比，增加27.94万元，增长29.37%，主要原因是：举办文艺活动较多，文艺创作费用增加。
2020年度财政拨款支出135.17万元，年末财政拨款结转和结余19.41，总计154.58万元，与2019年财政拨款支出（70.25万元）相比，增加64.92万元，增长92.41%，主要原因是：文艺活动支出增多，文艺创作费用增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出135.17万元，占本年支出合计的90.74%。与2019年度（70.25万元）相比，财政拨款支出增加64.92万元，增长92.41%,主要原因是举办文艺活动较多，文艺创作和交流频繁，文艺活动经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出135.17万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出120.09万元，占88.84%；社会保障和就业（类）支出6.29万元，占4.65%；卫生健康（类）支出4.32万元，占3.2%；住房保障（类）支出4.49万元，占3.32%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为83.28万元，支出决算为135.19万元，完成年初预算的162.33%。其中：
1.207文化旅游体育与传媒支出（类）01文化和旅游（款）01行政运行（项）年初预算为68.18万元，支出决算为84.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加16.41万元。
2.207文化旅游体育与传媒支出（类）01文化和旅游（款）99其他文化和旅游支出（项）年初预算为0万元，支出决算为12.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加12.00万元。
3.207文化旅游体育与传媒支出（类）99其他文化旅游体育与传媒支出（款）99其他文化旅游体育与传媒支出（项）年初预算为0万元，支出决算为23.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加23.50万元。
4．208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为6.29万元，支出决算为6.29万元，决算数与年初预算数相等。
5．210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）02事业单位医疗（项）年初预算数为4.32万元，支出决算为4.32万元，决算数与年初预算数相等。
6．221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）年初预算数为4.49万元，支出决算为4.49万元，决算数与年初预算数相等。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出135.17万元，其中:人员经费55.47万元，占基本支出的41.04%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费79.71万元，占基本支出的58.97%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年“三公”经费财政拨款支出预算为1.62万元，支出决算为0万元。无因公出国（境）费支出预算与决算；无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算； 无公务接待费支出预算与决算。与上年相比减少1.62万元，减少100%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于机关运行经费支出说明
益阳市赫山区文联2020年机关运行经费支出79.71万元。与年初预算7.40万元相比，增加72.31万元。增长977.16%，主要原因是：增加了文艺协会活动委托业务费69.04，文艺协会活动增多，文艺活动费增加。
十一、一般性支出情况
2020年本部门无会议费开支，无培训费开支。
十二、关于政府采购支出说明
本年度无政府采购。
十三、关于国有资产占有情况说明
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上专用设备。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
一是预算执行到位。严格执行《预算法》和各项财经纪律，机关管理制度健全，财务管理规范，预算编制合理;二是资金监管到位。经费开支按用途使用合理，做到专账专管,专款专用。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
根据《2020年部门整体支出绩效自评指标计分表》评分，得分94分，财政支出绩效自评结果为优。
第四部分：
名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
赫山区文联2020年整体支出绩效评价报告
为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我单位根据财政部门对2020年度整体支出绩效评价工作的要求，认真组织进行了2020年度整体支出绩效评价工作，现将我单位整体支出绩效评价情况报告如下：
一、单位基本情况
赫山区文联为参照公务员管理的全额拨款正科级群团组织，在职在编人员4名，退休2人，所属各文艺协会23个。主要职责是贯彻落实党的文艺方针，开展对区级文学艺术家协会的联络、协调、指导、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见；组织召开全区文学艺术界代表大会，组织和管理全区文联系统的各文艺家协会，组织文艺界的文化交流活动，开展文艺界的联系和交流，推出有地域特色的文艺精品，推动文艺的繁荣；组织团体会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和调研工作；主办和协同有关部门组织文艺活动和文艺评奖；主办文艺期刊。
二、一般公共预算支出情况
2020年一般公共预算拨款收入88.1万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出情况：2020年年初预算数为66.6万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出情况：2020年本单位没有项目支出。
三、政府性基金预算支出情况
2020年本单位政府性基金预算支出为0。
四、国有资本经营预算支出情况
2020年本单位国有资本经营预算支出为0。
五、社会保险基金预算支出情况
2020年本单位社会保险基金预算支出纳入工资福利一起支出15.2万元，其中，基本养老保险缴费支出6.3万元，卫生健康支出4.4万元，住房保障支出4.5万元。
六、部门整体支出绩效情况
（一）部门整体支出概况
2020年部门收支完成情况。
1、收入：本年收入158万元。其中，财政拨款95万元，其他收入54万元，上年结余9万元。
2、支出：本年支出112万元。其中，人员经费支出47万元，日常公用支出58万元，项目支出7万元。
3、结转：结转下年46万元。
（二）整体支出绩效目标
预决算公开：2020年，按照上级的要求，我单位在赫山区门户网站进行了预决算公开。
资产管理：我们进一步加强资产的管理，制定了《益阳市赫山区财务管理制度》，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产统计工作，单位无任何资产流失现象。
“三公经费”控制情况：贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。2020年度在“三公经费”中节约开支从严把关，同比上年经费降低。
（三）部门整体支出情况分析
从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。
（四）绩效评价工作情况
1、绩效评价目的
此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、区绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。
2、绩效评价的主要过程
根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。
3、部门重点工作计划
2020年区文联工作的总体要求是：紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，认真学习和深入贯彻落实党的十九大和习近平新时代文艺思想，围绕中心，服务大局，面向基层、服务群众,认真履行联络、协调、服务的基本职能，充分发挥组织、引导、服务和维权作用，团结和带领广大文艺工作者,一手抓文艺创作，一手抓服务提升，为推动赫山文艺事业发展和建设和谐社会作出了应有的贡献。
4、评价结论
一是预算执行到位。严格执行《预算法》和各项财经纪律，机关管理制度健全，财务管理规范，预算编制合理;二是资金监管到位。经费开支按用途使用合理，做到专账专管,专款专用。
根据《2020年部门整体支出绩效自评指标计分表》评分，得分94分，财政支出绩效自评结果为优。
七、存在的问题及原因分析
本单位人员少，经费少，工作任务重，协会没有活动经费，一些重大活动无法开展；在资金使用效益上有待进一步提高。
八、下一步改进措施
增加单位人员力量和预算资金投入，更好地为文艺事业作出新的更大贡献。
九、其他需要说明的情况
无。
2020年度部门整体支出绩效自评指标计分表
