目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款”三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算说明
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附 件
第一部分：
益阳市赫山区接待服务中心单位概况
一、部门职责
（一）主要职责和宗旨是负责赫山区“四大家”对上对外接待工作及区会务中心管理会务服务。
（二）赫山区接待服务中心是参照公务员管理的事业单位。法定代表人杨楠。经费来源是全额拨款。在职职工4人，全额4人、退休人员2人。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
益阳市赫山区接待服务中心内设机构包括：办公室、财务股、接待股三个股室。各部门之间相互协调、相互配合，做到既分工又合作。
（二）决算单位构成。
益阳市赫山区接待服务中心2021年度部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市赫山区接待服务中心部门本级。
第二部分：
部门决算表
益阳市赫山区接待服务中心2021年度部门决算公开表.XLS
第三部分：
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计149.23万元，年初结转和结余40.45万元，总计189.68万元，与2020年度收入（246.08万元）相比减少96.85万元，减少36.36%，主要原因是：主要原因是2021年度财政拨款预算收入由原来的权责发生制变更为收付实现制，当年未使用完指标不再按权责发生制记入当年收入。
2021年度支出总计189.68万元，年末结转各结余0万元，总计189.68万元，与2020年度支出（277.00万元）相比，减少87.32万元，减少31.52%，主要是2020年单位搬迁装修等增加了支出，而2021年不再有此项支出。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计149.23万元，其中：财政拨款收入149.23万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计189.68万元，其中：基本支出189.68万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入149.23万元，年初财政拨款结转和结余40.45万元，总计189.68万元，与2020年度财政拨款收入（246.08万元）相比减少96.85万元，减少36.36%，主要原因是：主要原因是2021年度财政拨款预算收入由原来的权责发生制变更为收付实现制，当年未使用完指标不再按权责发生制记入当年收入。
2021年度财政拨款支出总计189.68万元，年末财政拨款结转和结余0万元，总计189.68万元，与2020年度财政拨款支出（277.00万元）相比，减少87.32万元，减少31.52%，主要是2020年单位搬迁装修等增加了支出，而2021年不再有此项支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出189.68万元，占本年支出合计的100%，与2020年度一般公共预算财政拨款支出（277.00万元）相比，减少87.32万元，减少31.52%。主要是因为2020年度单位搬迁增加了支出，而2021年不再有此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出189.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出180.76万元，占95.30%；社会保障和就业（类）支出3.83万元，占2.02%;卫生健康（类）支出2.91万元，占1.53%;住房保障（类）支出2.18万元，占1.15%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为121.56万元，支出决算数为189.68万元，完成年初预算的156.04%，其中：
1.一般公共服务201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）行政运行01（项）。年初预算为111.46万元，支出决算为151.06万元，完成年初预算的135.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加39.6万元。
2.一般公共服务201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务99（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.70万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加29.70万元。
3.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）。
年初预算为3.97万元，支出决算为3.83元，完成年初预算的96.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是：调整预算减少0.14万元。
4.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）。
年初预算为3.25万元，支出决算为2.91元，完成年初预算的89.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是：调整预算减少0.34万元。
5.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）。
年初预算为2.87万元，支出决算为2.18万元，完成年初预算的75.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是：调整预算减少0.69万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出189.68万元，其中：人员经费60.53万元，占基本支出的31.91%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费129.16万元，占基本支出的68.09%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为75.27万元，支出决算为75.27万元，完成预算的100%，其中：公务接待费75.27万元，占100%。
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本年无发生。
公务接待费支出预算为75.27万元，支出决算为75.27万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是控制接待费开支，与上年持平，主要原因是控制接待费开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本单位无公车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，专项公务接待费支出决算75.27万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,本年无发生。
2.公务接待费支出决算为75.27万元，全年共接待来访团组510个、来宾5018人次，主要是接待服务类及会务服务类以及招商引资发生的接待支出。
3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元。本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2021年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元。
十、机关运行经费支出说明
2021年度本部门机关运行经费支出129.16万元，比年初预算数增加47.07万元，增长52.83%。主要原因是：调整预算增加47.07万元。
十一、一般性支出情况
2021年度本部门开支会议费33.26万元，用于召开全区各类会议服务，人数21000人，内容为全区各类会议服务会务服务类以及招商引资发生的会议支出。开支培训费0万元。
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2021年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况。赫山区接待服务中心按照区财政绩效部门要求在年初进行了部门整体绩效目标申报，年度预算执行完毕后，根据区财政绩效部门的统一安排，进行了部门整体支出和项目支出绩效自评，并上交了自评报告。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。根据赫山区财政局的统一安排，按照相关文件精神，赫山区接待服务中心对2021年度部门整体支出绩效和项目支出绩效进行了综合评价，自评得分96分。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
本单位无重点绩效评价结果。
第四部分：
名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人补助费
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费。
第五部分：附件
赫山区接待服务中心部门整体支出绩效评价报告
一、单位基本情况
（一）主要职能
赫山区接待服务中心是参照公务员管理的事业单位。法定代表人杨楠。经费来源是全额拨款。主要职责和宗旨是负责全区重要会议重要活动的指导、接待工作，负责与省内外接待部门的对口联络，负责全区会务中心的使用管理修护，负责对全区接待工作的业务指导，做好区直单位有关接待工作的协调，及“四大家”公务商务接待工作。在职职工4人，全额4人、退休人员2人。
（二）机构设置
内设办公室、财务股、二个股室。各部门之间相互协调、相互配合，做到既分工又合作。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况。
2021年度年初预算数为112.51万元，调整预算数为149.23万元，调整的原因是年初预算仅为2020年8月份在职人员的一些基本支出预算。
收入支出预算执行情况。2021年度收入决算数149.23万元，其中：一般公共预算财政拨款149.23万元。收入较去年增长68.8%万元，主要原因是全区性工作支出加大。2020年支出决算数277.00万元，其中：基本支出277.00万元，包括人员经费50.24万元和日常公用经费226.76万元，日常公用经费增加的原因是职能增加了承接全区会务接待服务及省市督查工作接待任务的原因。
2020年收支决算后年末结转和结余40.46万元。其中一般公共预算财政拨款结转40.46万元。
（二）项目支出情况
接待服务中心无项目支出资金。
三、政府性基金预算支出情况
接待服务中心无政府性基金预算支出。
四、国有资本经营预算支出情况
接待服务中心无国有资本预算支出。
五、社会保险基金预算支出情况
接待服务中心社会保险基金预算纳入工资福利一起无其他支出。
六、部门整体支出绩效情况
（一）预决算公开：2020年，按照上级的要求，我中心在赫山区门户网站进行了预算公开。
（二）资产管理：我们进一步加强资产的管理，制定了《益阳市赫山区接待服务中心财务管理制度》，明确了具体责任人，严格报批、销审等手续，单位无任何资产流失现象。
（三）“三公经费”控制情况：贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。2021年度在接待工作中节约开支从严把关。
（四）绩效目标：为赫山区经济发展做好对上对外接待工作，严格把控各类接待开支,严格落实中央八项规定。
从整体情况来看，我中心严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。
七、存在的主要问题及原因分析
存在的主要问题是接待工作存在不确定性因素较多，单位人员少一人多岗工作压力较大。
八、下一步改进措施
（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
（二）在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。
（三）完善管理制度，进一步加强资产管理 。进一步贯彻落实中央“八项规定”和湖南省委“九条规定”，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，确保账账、账实相符。
九、其它需要说明的情况
接待服务中心无其他需要说明的情况。
