一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入899.76万元，年初结转和结余78.62万元，总计978.38万元，与2020年度（收入833.17万元）相比，增加145.21万元，增长17.43%，主要是因为人员增加财政拨款收入增加。 

2021年度支出966.76万元，年末结转和结余11.62万元，总计978.38万元，与2020年度（支出792.43 万元）相比，增加 185.95万元，增长23.47%，主要是因为一般公共服务支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计899.76万元，其中：财政拨款收入899.76万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计966.76万元，其中：基本支出966.76万元，占100%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入899.76万元，年初结转和结余78.62万元，总计978.38万元，与2020年度财政拨款收入（833.17万元）相比，增加145.21万元，增长17.43%，主要是因为人员增加财政拨款收入增加。

2021年度财政拨款支出 966.76 万元，年末结转和结余11.62万元，总计978.38万元，与2020年度财政拨款支出（792.43万元）相比，增加185.95万元，增长23.47%，主要是因为一般公共服务支出增加 。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出966.76万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加185.95万元，增长23.47%，主要是因为一般公共服务支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出966.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出827.28万元，占85.57%；社会保障和就业支出69.27万元，占7.17%；卫生健康支出42.65万元，占4.41%；住房保障支出27.55万元，占2.85%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为956.32万元，支出决算数为996.76万元，完成年初预算的101 %，其中：

1、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。

年初预算为533.76万元，支出决算为599.08万元，完成年初预算的 112.23 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加65.32万元；

2、一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）。

年初预算为0万元，支出决算为173.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加173.08万元。

3、一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为54.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加54.58万元。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加0.54万元。

5、一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）其他政协事务（项）。

年初预算 58.09 万元，支出决算为69.27万元，完成年初预算的118.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加11.18万元。

6、一般公共服务（类）卫生健康支出（款）其他政协事务（项）。

年初预算为 43.22 万元，支出决算为42.65 万元，完成年初预算的98.68 %。

7、一般公共服务（类）住房保障支出（款）其他政协事务（项）。

年初预算为27.55万元，支出决算为27.55万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出966.76万元，其中：人员经费516.13万元，占基本支出的 53.38 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费 450.63万元，占基本支出的 46.62 %，主要包括办公费、印刷费、会议费、材料费、工会经费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.92万元，支出决算为1.92万元，完成预算的100%，其中：

无因公出国（境）费支出预算与决算。

公务接待费支出预算为1.92万元，支出决算为1.92万元，完成预算的100%。

无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.92万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、无因公出国（境）费支出预算与决算。

2、公务接待费支出决算为1.92万元，全年共接待来访团组17个、来宾151人次，主要是其他县市区考察政协工作发生的接待支出。

    3、无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年本单位没有政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算

2021年本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支。

十、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出450.63万元，比上年决算数276.59增加174.04 万元，增长62.92%。主要原因是：人员增加相应支出增加。。

十一、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费158.53万元，用于召开政协全会和政协常委会会议，人数588人，内容为政协事务工作；开支培训费11.4万元，用于开展政协常委会委员及政协工作人员培训，人数256人，内容为政协履职培训；（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

十二、政府采购支出说明

本年度无政府采购。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上专用设备。。

十四、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

高度重视，成立绩效自评工作小组，实行网上公开，国库集中支付，建立固定资产台账，加强内部控制制度，全面实施绩效管理。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

1.单位年初预算编制科学，重大财务事项经由集体研究决定，财务制度健全。

2.预算执行方面，严格实行统一核算和管理，经费开支合理，开源节流，公务接待凭公函列支。

3.预算管理方面，制定内部管理制度和经费支出控制方案，增强内控风险意识，各项开支得到有效控制。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

2021年区政协围绕中心，服务大局，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能，全面完成了全年绩效工作目标，按照财政绩效部门要求进行单位绩效自评并公示。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

助学金：反映各类学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分 附件

赫山区政协2021年度部门整体支出绩效评价报告

根据上级有关文件精神，区政协高度重视预算绩效评价管理，成立绩效自评工作小组，全面实施绩效评价，取得了良好成效。2021年度本单位整体支出具体预算绩效评价情况报告如下：

一、      基本情况

（一）部门整体支出概况

2021年度财政拨款支出966.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出827.28万元，占85.57%；社会保障和就业支出69.27万元，占7.17%；卫生健康支出42.65万元，占4.41%；住房保障支出27.55万元，占2.85%。。

（二）部门整体支出绩效目标

预决算公开：根据区财政局的统一部署及相关要求，我单位已在赫山政协网站上进行了预（决）算公开。

存量资金管理：我单位已实行国库集中支付管理。

资产管理：建立了固定资产台账，指定专人管理，及时登记，科学使用，实现了“一物一卡一条码”。固定资产的调出、处置、报废、报损严格按照国家有关规定的审批程序办理。

“三公”经费控制：2021年，我单位“三公”经费支出1.92万元，其中：公务接待费1.92万元。

内部管理制度建设：2021年，我单位制定并完善了《赫山区政协机关管理制度》《机关财务管理制度》等一系列内部控制制度，得到有效执行。

（三）部门整体支出实施情况分析

我单位在部门整体支出中，严格按照年初预算安排，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用，确保各项资金及时到位，无截留、挪用等现象。健全和完善管理制度，加强支出管理。严格审批程序，严格执行国家规定的开支范围及开支标准，量入为出，坚持联审会签制度。严格报账程序，实行国库集中支付制度，严格完善相关资料手续、审核审批程序，保证了资金使用的合理合规，充分发挥了资金的效益性。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单位本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

（二）绩效评价工作过程

1、前期准备。按照绩效自评工作要求，成立了绩效评价工作小组，于7月15日前完成现场评价工作。

2、组织实施；现场绩效评价工作主要有：收集资料、核实数据、实地查看、归纳汇总各项评价指标。

3、分析评价；评价组对各项评价指标进行分析讨论、自评计分，查找问题，提出整改意见，形成年度绩效评价报告。

三、主要绩效及评价结论

（一）主要绩效：2021年区政协围绕中心、服务大局，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能，全面完成了全年绩效工作目标：

1.组织全会协商、专题协商议政、扩展对口协商，提出意见建议200多条，被区委、政府采纳。

2.关注民生，深化民主监督。强化提案办理，反映社情民意，拓宽监督渠道。

3.建言出力，积极参政议政。调研资政服务发展、视察献策促进发展、服务中心助推发展。紧密团结各方助推精准扶贫、环境治理、风险化解。

4.突出团结民主，提升能力，树立形象。强化调查研究、学习培训，健全管理制度，建设效能机关。

（二）评价结论：

1. 单位预算编制科学，重大财务事项经由集体研究决策，财务制度健全。

2. 预算执行方面。区政协机关经费开支严格按预算执行，日常财务工作由机关财务实行统一核算和管理，经费开支按用途使用合理，开源节流。“三公”经费方面，公务接待费明显下降，2021年度区政协没有出国出境考察的情况。

3、预算管理方面。我单位制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。

四、存在的问题

因部分工作是根据上级相关要求和年中工作需要开展，未纳入预算，实行一事一议；另外还有部分不可预见经费的追加，无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。

五、有关建议

科学合理编制预算，严格执行预算,避免无预算、超预算。严格预算执行，提高资金使用效率。进一步完善、明确和细化各项费用支出管理制度，严格控制招待费和各项费用支出。加强固定资产的管理，对固定资产进行定期清查盘点，建卡立档。

      附件：政协 2021年决算公开.xls