2021年度益阳市赫山区残疾人联合会部门决算

发布时间:2022-11-04 09:55 信息来源:区残疾人联合会 作者: 浏览量: 字体:【字体: 【打印本页】

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第一部分  益阳市赫山区残疾人联合会单位概况
    一、部门职责
    二、机构设置
第二部分  益阳市赫山区残疾人联合会2021年度部门决算表(见附表)
第三部分  益阳市赫山区残疾人联合会2020年度部门决算情况说明
    一、收入支出决算总体情况说明
    二、收入决算情况说明
    三、支出决算情况说明
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    八、政府性基金预算收入支出决算情况
    九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算
    十、机关运行经费支出说明
    十一、一般性支出情况说明
    十二、政府采购支出说明
    十三、国有资产占用情况说明
    十四、2021年度预算绩效情况说明
第四部分  名词解释
第五部分  附件

第一部分 益阳市赫山区残疾人联合会单位概况

一、部门职责

益阳市赫山区残疾人联合会是区群众(人民)团体机关,为正科级。贯彻落实党中央关于残疾人事业发展的方针政策和决策部署以及省委、市委、区委的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对残疾人工作的集中统一领导。根据《中华人民共和国残疾人保障法》等有关规定,区残联是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的联合性团体,履行“代表、服务、管理”职能,由区人民政府领导。主要职责是:

(一)宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》,维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利,密切联系残疾人,听取残疾人意见,反映残疾人需求,全心全意为残疾人服务。

(二)沟通政府、社会与残疾人之间的联系,宣传残疾人事业,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(三)团结、教育残疾人遵守法律,履行法定义务,践行社会主义核心价值观,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立。

(四)研究、制定残疾人事业的政策、规划,指导和管理基层残疾人工作。

(五)开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

(六)接待、处理残疾人来信来访,维护区域稳定。

(七)管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

(八)加强党的建设,深化自身改革,保持和增强政治性、先进性、群众性,加强残疾人基层组织建设,联系和指导各类残疾人社会组织。

(九)承担区政府残疾人工作委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务工作。 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

(一)内设机构设置。

益阳市赫山区残疾人联合会单位内设机构2个,分别为办公室、综合业务部,下设区残疾人就业服务中心。

(二)决算单位构成。

益阳市赫山区残疾人联合会部门决算只包括机关本级决算,所属二级机构赫山区残疾人就业服务中心没有单独核算,与区残联机关统一核算,因此纳入2021年部门决算编制范围的只有赫山区残疾人联合会。

第二部分  益阳市赫山区残疾人联合会2021年度部门决算表(见附表)

第三部分  益阳市赫山区残疾人联合会2020年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入1327.12万元,年初结转和结余647.04万元,总计1974.16万元,与2020年度(收入2159.59万元)相比,减少185.43万元,减少8.59%,主要是因为拨入的残保金减少

2021年度支出1961.68万元,年末结转和结余12.48万元,总计1974.16万元,与2020年度(2159.59万元)相比,减少185.43万元,减少8.59%,主要是因为2021年部分项目资金拨入较迟导致年底前未及时支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1327.12万元,其中:财政拨款收入1314.06万元,占99.02%;上级补助收入0万元,占0.00%;事业收入0万元,占0.00%;经营收入0万元,占0.00%;附属单位补助支出0万元;其他收入13.06万元,占0.98%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1961.68万元,其中:基本支出529.14万元,26.97%;项目支出1432.54万元,占73.03%;上缴上级支出0万元,占0.00%;经营支出0万元,占0.00%;对附属单位补助支出0万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收入1314.06万元,年初结转和结余631.85万元。与2020年度财政拨款收入(2130.45万元)相比,减少184.54万元,减少8.66%,主要原因是2021年按上级要求收入实行收付实现制。

2021年度财政拨款支出1945.91万元,年末结转和结余0万元,总计1945.91万元,与2020年度财政拨款支出(2130.45万元)相比,减少184.54   万元,减少了8.66%,主要是因为调整了支出结构。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1585.60万元,占本年支出合计的81.48%,与上年相比,财政拨款支出减少295.8万元,减少18.66%,主要是因为调整了支出结构。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1585.60万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出1572.84万元,占99.19%;卫生健康(类)支出5.8万元,占0.37%;住房保障(类)支出6.96万元,占0.44%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为154.46万元,支出决算数为1585.60万元,完成年初预算的1026.54%,其中:

1、208社会保障和就业支出(类)05行政事业单位养老支出(款)05机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为12.41万元,支出决算为9.63万元,完成年初预算的77.60%,决算数小于年初预算数的主要原因是调整预算数减少2.78万元。

2、208社会保障和就业支出(类)11残疾人事业(款)01行政运行(项)。

年初预算为116.47万元,支出决算为132.66万元,完成年初预算的113.90%,决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算增加16.19万元。

3、208社会保障和就业支出(类)11残疾人事业(款)04残疾人康复(项)。

年初预算数为0万元,决算数为83.52万元,决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算增加83.52万元。

4、208社会保障和就业支出(类)11残疾人事业(款)05残疾人就业与扶贫(项)。

年初预算数为0万元,决算数为80.44万元,决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算增加80.44万元。

5、208社会保障和就业支出(类)11残疾人事业(款)99其他残疾人事业支出(项)。

年初预算数为0元,决算数为1266.58万元,决算数大于预算数的主要原因是调整预算增加1266.58万元。

6、210卫生健康支出(类)11行政事业单位医疗(款)01行政单位医疗(项)。

年初预算为7.53万元,决算数为5.80万元,决算数小于预算数的主要原因是调整预算减少1.73万元。

7、221住房保障支出(类)02住房改革支出(款)01住房公积金(项)。

年初预算为9.40万元,决算数为6.96万元,决算数小于预算数的主要原因是调整预算减少2.44万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出513.37万元,其中:人员经费496.26万元,占基本支出的96.67%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、代缴社会保险费等;公用经费17.11万元,占基本支出的3.33%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、劳务费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.00万元,支出决算为4.19万元,完成预算的59.86%,其中:

无因公出国(境)费支出预算和决算。

公务接待费支出预算为3.00万元,支出决算为1.57万元,完成预算的52.33%,决算数小于预算数的主要原因是调整预算数,与上年相比减少0.23万元,减少14.65%,减少的主要原因是我单位加强公务接待费用管理,节约公务接待费用开支。

无公务用车购置费支出预算和决算。

公务用车运行维护费支出预算为4.00万元,支出决算为2.62万元,完成预算的65.5%,决算数小于预算数的主要原因是调整预算数,与上年相比减少0.05万元,减少1.91%,减少的主要原因是单位加强公车管理,节约公车运行维护费用支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.57万元,占37.47%,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.62万元,占62.53%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为1.57万元,全年共接待来访团组48个、来宾390人次,主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.62万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费2.62万元,主要是汽车油料费、车辆保险和维修费用支出,截止2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入216.5万元;年初结转和结余143.81万元;支出360.31万元,其中基本支出0万元,项目支出360.31万元;年末结转和结余0万元。具体情况如下:

1、229其他支出(类)60彩票公益金安排的支出(款)02用于社会福利的彩票公益金支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为1.81万元,决算数大于年初预算数的主要原因是调整了年初预算。

2、229其他支出(类)60彩票公益金安排的支出(款)06用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为149.80万元,决算数大于年初预算数的主要原因是调整了年初预算。

3、229其他支出(类)60彩票公益金安排的支出(款)99用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为67.70万元,决算数大于年初预算数的主要原因是调整了年初预算。

4、234抗疫特别国债安排的支出(类)02抗疫相关支出(款)99其他抗议相关支出。

年初预算为0万元,支出决算为141.00万元,决算数大于年初预算数的主要原因是调整了年初预算。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算

2021年本部门无国有资本经营预算财政拨款开支。

、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出17.11万元,比年初预算数增加5.18 万元,增长30.27%。主要原因是调整了预算。

、一般性支出情况说明

2021年本部门无会议费开支;无培训费开支;没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额117.67万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出67.6万元、政府采购服务支出50.07万元。授予中小企业合同金额117.67万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额117.67万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的57.45%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的42.55%。

、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,单位共有车辆1辆,其中,其他用车1辆,其他用车主要是用于残疾人服务;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2021年度预算绩效情况说明

1)绩效管理评价工作开展情况

益阳市赫山区残疾人联合会认真贯彻落实党风廉政建设主体责任,以绩效目标为导向,以绩效评价为手段,积极推动全面绩效管理。通过逐步加大绩效评价的深度和广度,构建事前绩效申报、事中绩效监控、事后绩效评价“三位一体”的绩效管理体系,推进绩效目标科学规范化管理。根据《益阳市赫山区财政局关于做好2021年度预算绩效自评工作的通知》(益赫财绩〔2022〕1号)文件的要求,我单位于2020年5月,组织力量对单位预算整体支出进行了绩效评价,绩效评价报告于5月27日在赫山政府信息网上公示。

(2)部门决算中项目绩效自评结果。

本部门2021年无项目绩效自评。

(3)部门评价项目绩效评价结果。

本部门2021年无项目绩效自评。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

政府采购 :是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职业年金缴费:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

咨询费:反映单位咨询方面的支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

租赁费:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

福利费:反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

离休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

退休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,看守人员和犯人的伙食费、药费等。

助学金:反映各类学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学(实习)人员生活费,青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴,按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

奖励金:反映政府各部门的奖励支出,如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

 益阳市赫山区残疾人联合会2021年度整体支出绩效评价报告

 

根据《益阳市赫山区财政局关于做好2021年度预算绩效自评工作的通知》(益赫财绩〔2022〕1号)文件精神,我单位从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等方面入手,对照《部门整体支出绩效评价指标表》,认真负责、客观公正地开展2021年度部门整体支出绩效自评工作,自评综合得分95分,现将相关情况报告如下:

一、部门、单位基本情况

1.宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》,维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利,密切联系残疾人,听取残疾人意见,反映残疾人需求,全心全意为残疾人服务。

2.弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

3.团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为全面建成小康社会,推进现代化建设贡献力量。

4.协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。

5.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

6.接待、处理残疾人来信来访。

7.管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

8.承担区政府残疾人工作委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务工作。

9.管理和指导各类残疾人群众组织,培养残疾人工作者,使残疾人在残疾人组织中更加活跃,残疾人组织在基层更加活跃,残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

10.承办区人民政府交办的其他事项。

我单位内设机构2个,为办公室、综合业务部,下设区残疾人就业服务中心。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

2021年度区残联总收入为1974.16万元,其中财政拨款预算收入为1097.56万元,政府性基金预算财政拨款216.5万元,其他收入13.06万元,年初结转和结余647.04万元;2021年区残联总支出为1974.16万元,基本支出529.14万元,其中工资福利支出262.62万元、商品服务支出32.88万元、对个人和家庭的补助233.64万元;2021年度收支余额12.48万元。2021年度年初预算收入合计为142万元,2021年度预算支出合计为142万元。

2021年度区残联“三公”经费共计4.19万元,2021年度“三公”经费一般预算拨款数7.00万元。区残联2021年因公出国境为0.00万元,公务用车运行维护费2.62万元,公务接待费1.57万元。2021年度无因公出国境经费支出。2021年度区残联发生政府采购费117.67万元。

(二)项目支出情况

2021年度区残联项目支出1432.54万元,其中,残疾人康复项目83.52万元,残疾人就业与扶贫项目80.44万元,其他残疾人事业支出项目908.26万元,省级财政彩票公益金残疾儿童康复项目67.70万元,中央彩票公益金项目149.8万元,抗疫特别国债安排支出项目支出141.00万元。

三、政府性基金预算支出情况

2021年度区残联政府性基金预算支出360.31万元。其中省级福利事业彩票公益金67.70万元,中央彩票公益金支出149.8万元,抗疫特别国债安排支出141.00万元。

四、国有资本经营预算支出情况

2021年度区残联无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2021年度区残联无社会保险基金预算支出。

我单位在资金使用上,严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定,资金拨付有完整的审批程序和手续,支出符合部门预算批复的用途,无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

六、部门整体支出绩效情况

2021年在区委、区政府的正确领导和各级有关部门的共同努力下,上下齐心,全面完成了年初绩效工作目标。

)巩固拓展脱贫攻坚成果,增强残疾人社会保障和发展能力一是强化社会保障。落实“六稳”“六保”举措。巩固拓展残疾人脱贫攻坚同乡村振兴有效衔工作,进一步健全稳定脱贫成果、防止返贫的长效帮扶机制,认真做好在沧水铺镇金山村的乡村振兴驻村帮扶工作,助力乡村振兴。二是强化托养服务。扎实推进残疾人托养服务工作,进一步作好机构托养和居家购买服务工作,赫山区残疾人托养服务中心保持30名残疾人在托,益阳市碧云残疾人托养服务中心保持有40名残疾人在托。为150名残疾人开展上门居家服务工作,按照每人每年不低于1800元的标准给予补助。三是加大资助力度。完善助学制度,配合教育部门稳定保持现有适龄残疾儿童少年义务教育入学率。资助高中阶段残疾学生和高中阶段贫困残疾人家庭子女122名,资助残疾人大学生及贫困残疾人家庭大学生子女84名,共计金额46.76万元。合人社和医保部门做好残疾人养老和医疗保险代缴工作,为10074名重度残疾人按280元/人全额代缴城乡居民医疗保险,为9832名非重度残疾人按140元/人代缴城乡居民医疗保险;为符合城乡居民养老保险代缴政策的残疾人实行代缴。为4896名脱贫残疾人购买商业意外保险。全力开展托底帮扶,促进残疾人就业创业。促进依法按比例安排就业,加大保障金征收力度。2021年审核认定企事业单位72家,核定残疾人就业213.5名,残保金征缴1285万元。强化残疾人就业培训,加强与人社部门的联系,有针对性的举办技能和实用技术培训班,着力提升残疾人就业创业能力,2021年分四期完成残疾人职业技能和农村实用技术培训工作。组织辖区内12名优秀残疾人参加了市残联举办的乡村振兴人才技能培训班。2021年按10000元/人的标准扶持16名以上残疾人创业。新建4个区级残疾人阳光助残示范基地。

)强化维权维稳,维护大局和谐稳定。广泛开展普法宣传教育,增强残疾人遵纪守法意识,形成残疾人依法信访、全社会依法保障残疾人权益的良好氛围。信访维权工作接待来信来访人员153人次,集体访4批次(50余人次),处理并回复上级转办3件次,所有信访问题全部按时按质办结。今年为94名残疾人发放2020年度机动轮椅车燃油补贴2.44万元。

)坚持需求导向,提升残疾人康复服务水平。紧紧围绕实现“人人享有康复服务”目标,加大基础设施建设力度,不断创新服务方式。一是全面换发第三代(智能化)残疾人证。今年共制证8400余本,为75户贫困户中疑似重度肢体残疾人和重度精神病人开展了上门评残服务,努力实现残疾人证跨省通办、就近办。二是落实《赫山区残疾儿童康复救助制度实施意见》,实现0-6岁残疾儿童基本康复服务覆盖率达100%,今年残疾儿童康复救助任务数为151人,实际245人,超额完成省、市重点民生实事0-6岁残疾儿童康复救助任务。三是加快实现残疾人“人人享有康复服务”目标,分别在赫山区福利中心、岳家桥镇岳家桥社区、兰溪镇黄金敬老院3家单位相对残疾人较为密集场所建设残疾人康复示范站。四是40名肢体残疾人免费安装假肢,联合赫山区精神病医院采取上门免费送药、心理疏导、作业疗法、健康体检等方式为全区1600余名精神病残疾人进行了康复服务,为1005名残疾人提供辅具器具适配服务。五是进一步加强残疾预防工作,利用“残疾预防日”“爱眼日”“爱耳日”“世界孤独症日”“精神卫生日”等残疾人节日,开展残疾预防和康复知识宣传教育活动。六是加强无障碍环境建设,宣传贯彻落实《湖南省无障碍环境建设管理办法》,高质量完成省政府重点民生实事项目任务,筹措资金68万元为118户困难残疾人家庭实施无障碍改造。

)突出文化引领,丰富残疾人文体生活。广泛开展残疾人文体活动,积极组织残疾人群众性文化、体育活动;选拔、培养文艺体育人才,备战全省第十一届残运会和文艺比赛。进一步加强和改进残疾人事业宣传工作,聚焦乡村振兴核心任务,大力宣传残疾人惠残民生工程,大力宣传乡村振兴中社会各界帮助残疾人的感人事迹,围绕助残日、残疾预防日等重要节日,针对活动主题,做好专题报道,挖掘和推出先进典型,传播残疾人自强自立精神,在全社会营造良好舆论氛围。

七、存在的问题及原因分析

目前未发现特别的问题,各种预算支出执行基本未偏离绩效目标的情况。

八、下一步改进措施

 1、细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制;编制范围尽可能的全面、不漏项,进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。 

2、在日常预算管理过程中,进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。 

九、其他需要说明的情况

暂无其他需要说明的情况。

2021年度部门整体支出绩效自评指标计分表

单位:赫山区残疾人联合会                    自评分:95分

一级

指标

二级

指标

三级

指标

自评分

指标解释

指标说明

  入(20分)

目标

设定

5分)

绩效目标

合理性

2分)

 

 

 

2

部门所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。

评价要点:

①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划;

②是否符合部门“三定”方案确定的职责;

③是否符合部门制定的中长期实施规划。

绩效指标

明确性

3分)

 

 

 

 

3

部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。

评价要点:

①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务;

②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。    ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应;

④是否与本年度部门预算资金相匹配。

预算

配置

15分)

在职人员

控制率

5分)

 

 

 

3

部门本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。

在职人员数:部门实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准。

编制数:机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。

“三公经费”

变动率

5分)

 

 

 

 

5

部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率,用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。

“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。

“三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。

重点支出

安排率(5分)

 

 

 

 

 

5

部门本年度预算安排的重点预算支出与部门预算总支出的比率,用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。

重点支出安排率=(重点预算支出/预算总支出)×100%。

重点预算支出:部门年度预算安排的,与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的预算支出支出总额。

预算总支出:部门年度预算安排的预算支出支出总额。

  程(30分)

预算

执行(20分)

预算

执行率

4分)

 

 

 

4

部门本年度预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核部门预算完成程度。

预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。

预算执行数:部门本年度实际完成的预算数。

预算数:财政部门批复的本年度部门预算数。

预算

调整率

2分)

 

 

 

2

部门本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门预算的调整程度。

预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。

预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。

支付

进度率

2分)

 

 

 

 

2

部门实际支付进度与既定支付进度的比率,用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。

支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。

实际支付进度:部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。

既定支付进度:由部门在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、本级部门平均支付进度水平等确定的,在某一时点应达到的支付进度(比率)。

结转

结余率

2分)

 

 

2

部门本年度结转结余总额与支出预算数的比率,用以反映和考核部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。

结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。

结转结余总额:部门本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。

结转结余

变动率

2分)

 

 

1

部门本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率,用以反映和考核部门对控制结转结余资金的努力程度。

结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。

公用经费

控制率

2分)

 

 

2

部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。

“三公经费”控制率(2分)

 

 

2

部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。

“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。

政府采购

执行率

4分)

 

 

4

部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%;

政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

程(30分)

预算

管理

5分)

 

管理制度

健全性

2分)

 

 

 

2

部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。

评价要点:

①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;

②相关管理制度是否合法、合规、完整;

③相关管理制度是否得到有效执行。

资金使用

合规性

1分)

 

 

 

 

 

1

部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。

评价要点:

①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关预算支出管理办法的规定;

②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;

③预算支出的重大开支是否经过评估论证;

④是否符合部门预算批复的用途;

⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

预决算信

息公开性

1分)

 

 

 

1

部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。

评价要点:

①是否按规定内容公开预决算信息;

②是否按规定时限公开预决算信息。

预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

基础信息

完善性

1分)

 

 

 

1

部门基础信息是否完善,用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。

评价要点:

①基础数据信息和会计信息资料是否真实;

②基础数据信息和会计信息资料是否完整;

③基础数据信息和会计信息资料是否准确。

资产

管理

5分)

管理制度

健全性

2分)

 

 

2

部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。

评价要点:

①是否已制定或具有资产管理制度;           ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整;

③相关资产管理制度是否得到有效执行。

资产管理

安全性

2分)

 

 

 

 

2

部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门资产安全运行情况。

评价要点:

①资产保存是否完整;

②资产配置是否合理;

③资产处置是否规范;

④资产账务管理是否合规,是否账实相符;

⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。

固定资产

利用率

1分)

 

 

1

部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。

固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。

  出(30分)

职责

履行

30分)

实际

完成率

8分)

 

 

 

8

部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。

实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。

实际完成工作数:一定时期(年度或规划期)内部门实际完成工作任务的数量。

计划工作数:部门整体绩效目标确定的一定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的数量。

完成

及时率

4分)

 

 

 

4

部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。

完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数)×100%。

及时完成实际工作数:部门按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。

质量

达标率

8分)

 

 

 

7

达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。

质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)×100%。

质量达标实际工作数:一定时期(年度或规划期)内部门实际完成工作数中达到部门绩效目标要求(绩效标准值)的工作任务数量。

重点工作

办结率

10分)

 

 

10

部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门对重点工作的办理落实程度。

重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。

重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。

  果(20分)

履职

效益

20分)

经济效益

5分)

 

4

部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

社会效益

5分)

 

5

部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。

生态效益

5分)

 

5

部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。

社会公众

或服务对

象满意度

5分)

 

 

5

社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。

社会公众或服务对象是指部门履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

总分

 

 

 

95

 

 

 附件:益阳市赫山区残疾人联合会.XLS

 

 

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