2021年度中国共产党益阳市赫山区委统一战线工作部部门决算

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入240.96万元，年初结转和结余47.38万元，总计288.34万元，与2020年度（收入323.7万元）相比，减少82.74万元，减少25.56%，主要是因为人员变动，财政资金缩减。

2021年度支出239.96万元，年初结转和结余47.38万元，总计287.34万元，与2020年度（支出322.42万元）相比，减少82.46万元，减少25.58%，主要是因为人员变动，厉行节约，从严控制开支。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计240.96万元，其中：财政拨款收入236.86万元，占98.3%；其他收入4.1万元，占1.7%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计287.34万元，其中：基本支出246.75万元，占85.87%；项目支出40.59万元，占14.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入236.86万元，年初结转和结余47.36万元，总计284.22万元，与2020年度财政拨款收入（316.27万元）相比，减少79.41万元，减少25.11%，主要是因为人员变动，厉行节约，从严控制开支。

2021年度财政拨款支出236.86万元，年初结转和结余47.36万元，总计284.22万元，与2020年度财政拨款支出（311.64万元）相比，减少27.42万元，减少8.8%，主要是因为人员变动，厉行节约，从严控制开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出284.22万元，占本年支出合计的98.91%，与上年相比，财政拨款支出减少27.42万元，减少8.8%，主要是因为人员变动，厉行节约，从严控制开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出284.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出199.94万元，占70.35%；社会保障和就业（类）支出16.63万元，占5.85%；卫生健康（类）支出15.15万元，占5.33%；住房保障（类）支出11.9万元，占4.19%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为221.66万元，支出决算数为284.22万元，完成年初预算的128.22%，其中：

1、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。

年初预算为183.21万元，支出决算为203.06万元，完成年初预算的133%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是年初预算口径无法满足需求，预算时未细化款项；二是为了体现统战大格局，优化资源配置，更好开展统战事务工作。

2、一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因年初预算口径无法满足需求，预算时未细化款项，根据实际工作需求，为更好开展宗教事务工作，体现专款专用，决算时做了细化。

3、一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是因年初预算口径无法满足需求，预算时未细化款项；二是为更好开展统战事务工作，增加了党外知识分子联谊会成立、侨联换届等专项经费。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为16.63万元，支出决算为16.63万元，完成年初预算的100%。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为9.9万元，支出决算为15.15万元，完成年初预算的153%。主要因为人员变动，职工基本医疗保险缴费增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为11.9万元，支出决算为11.9万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出243.63万元，其中：人员经费220.84万元，占基本支出的90.65%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费22.79万元，占基本支出的9.35%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.21万元，完成预算的60.5%，其中：

无因公出国（境）费支出预算与决算；   

无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算；   

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.21万元,完成预算的60.5%,  决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算1.21万元，占100%。其中：

公务接待费支出决算为1.21万元，其中：其他国内公务接待支出1.21万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。中国共产党益阳市赫山区委统一战线工作部2021年共接待国内公务接待批次12个、接待人次100人次（不包括陪同人员）。

无因公出国（境）费支出预算与决算。

无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算

2021年度本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。

十、机关运行经费支出说明

中国共产党益阳市赫山区委统一战线工作部2021年机关运行经费支出22.79万元，比年初预算数增加2.55万元，增长12.6%，主要原因：一是因财政资金紧缺，年初预算口径无法满足需求；二是为了合理分配机关运行经费，通过增加和减少一些经济科目的预算资金，合理配置资源，更好的开展相关工作。

十一、一般性支出情况说明

2021年本部门开支没有会议费；本部门没有举办其他节庆、晚会、论坛、赛事。

十二、政府采购支出说明

本年度无政府采购。 

十三、国有资产占用情况说明

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。

十四、2021年度预算绩效情况说明

（一） 绩效管理工作开展情况。

我单位成立了绩效自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，单位成员共同参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。加强内部控制，全面实施绩效管理。

 2021年度部门整体支出绩效自评指标计分表

   （二） 部门决算中项目绩效自评结果。

本年度无重点项目支出。

（三） 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

1.围绕中心服务大局。围绕区委区政府工作部署，大力推进“凝心聚力新时代”行动，助推全区经济社会发展。一是积极建言献策。引导统战成员围绕事关全区经济社会发展的重点难点问题积极建言。二是聚力“三大攻坚战”。邀请党外专家、学者围绕防范化解我区重大金融风险献计出力。深入推进“万企帮万村”“泛海助学”“‘户帮户亲帮亲 互助脱贫奔小康’社会扶贫在行动” “补短板、促攻坚•民主党派在行动”等活动。三是助力招商引资。实施“迎老乡、回故乡、建家乡”行动，为在外赫山籍企业家回乡创业搭建桥梁。推动江丰电子等一批重大项目发展。做好了侨商团的接待工作，激发侨商来我区投资热情。

2.推进非公经济统战。以构建“亲”“清”政商关系作为非公经济统战的根本任务，落实了区级领导与非公经济代表人士的联系服务机制。

3.推进民主政治建设。走访区内民主党派主要负责人，深入开展个别谈心交流和集中谈心谈话座谈会，听取他们的意见建议。引导各民主党派深化政治理论学习，增进思想政治共识，指导民主党派加强自身建设，完善内部制度，支持民主党派开展参政议政专题调研，积极履行职能。加大跟踪培养推荐力度，积极向上级部门反映我区党外干部配备情况，不断优化党外干部队伍结构。

4.搭建服务交流平台。全面开展了统战成员摸底工作，完善了十二类统战对象台账，确保底子清数据明。建立党外知识分子联谊会，积极筹备新的社会阶层人士联谊会，成立了赫山区侨胞之家，促推了“三侨”交流交往。

5.维护民族宗教领域稳定。对辖区少数民族流动人员积极开展走访宣传排查行动，组织开展了“民族团结一家亲同心共筑中国梦”主题演讲选拔赛，传递民族团结心声,弘扬民族团结的主旋律。以党建为引领，加强宗教事务管理。将宗教工作三级网络两级责任制工作开展情况纳入区委组织部落实“1+5”文件精神工作中。着力推进“五进五好”主题活动，积极引导宗教与社会主义社会相适应。充分发挥宗教工作三级网络作用，压实乡村两级宗教工作责任，扎实开展宗教领域突出问题治理和场所安全隐患排查，确保整改问题不反弹。

6.拓展港澳海外统战工作。开展侨务工作大调研大走访活动，进一步摸清了底数。开展香港、澳门同胞走访慰问活动，为凝聚好人心、维护好稳定发挥了积极作用。做好了归侨回国定居的审核服务工作。建立传统节假日必座谈必慰问机制，积极帮扶困难归侨侨眷。做好侨企服务工作，配合市侨联深入赫山侨企调研，助推侨企健康发展。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

咨询费：反映单位咨询方面的支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

助学金：反映各类学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

中共益阳市赫山区委统一战线工作部

2021年部门整体支出绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，切实提高财政资金使用效益，我部根据益赫财绩【2022】1号《益阳市赫山区财政局关于做好2021年度预算绩效自评工作的通知》文件精神，参照《部门整体支出绩效评价指标表》，认真对2021年部门预算整体支出进行自查考评，现将相关情况报告如下：

一、部门概况

中共益阳市赫山区委统一战线工作部是区委工作机关，为正科级，对外加挂益阳市赫山区民族宗教事务局、益阳市赫山区人民政府侨务办公室牌子,共有5个内设机构：办公室、干部室、经联室、民宗室、侨务办。在2019年机构改革中,明确区侨联是正科级人民团体，挂靠区委统战部，核定全额拨款事业编5名，设主席1名（正科级领导职数），副主席1名（副科级领导职数）。2021年根据益赫编委〔2021〕11号文件同意我部机关核增行政编制2名。目前，我部核定人员编制共17名，其中行政编11个，事业编5个，工勤编1个。

2021年12月31日实际在职人员12人。机关行政编制人员7名，全额拨款事业编制人员4名，机关后勤服务全额拨款事业编制人员1名。

二、部门整体支出概况

（一）基本支出情况

本部门2021年年初预算财政拨款收入数为229.98万元，调整预算数为284.22万元，决算数为284.22万元，收入比2020年减少82.7万元，下降25.56％；主要是厉行节约，人员减少，合并会议、培训等，缩减各项开支。本年支出决算数为284.22万元，支出比2020年减少35万元，下降10.88％。

本部门预算收入中没有非税收入项目，全部来源于预算内拨款。其中：工资福利支出210.35万元，主要用于人员工资及社会保障缴纳等。商品和服务支出61.47万元，主要用于单位正常工作开支。资本性支出1.91万元，主要用于办公设备购置。

2021年收支决算后财政拨款年末结转和结余为零。

2021年“三公”经费财政拨款支出决算数为1.2万元，全部为公务接待支出。无出国考察费等支出。

（二）项目支出情况

赫山区委统战部2021年度项目支出为零。

三、政府性基金预算支出情况

赫山区委统战部2021年度政府性基金预算支出为零。

四、国有资本经营预算支出情况

赫山区委统战部2021年度国有资本经营预算支出为零。

五、社会保险基金预算支出情况

赫山区委统战部2021年度社会保险基金预算支出为零。

六、部门整体支出绩效情况

（一）严格贯彻上级有关文件精神，认真落实内部控制管理制度、机关财务管理制度、公务接待制度，加强财务管理、财务监督。

（二）按照厉行节约、物尽其用的原则，加强资产管理，采取统一建账，统一录入资产管理系统,落实专人负责,严格报批、销审等手续，做好资产报表统计工作,完善固定资产档案。

（三）工资及津补贴发放规范，费用开支标准合规、手续完善，审批程序符合要求。按时将部门预算、决算、绩效评价情况等相关信息在赫山区门户网站上公开。

七、存在的问题及原因分析

加强资产管理，提高预算精细化。

八、下一步改进措施

按照相关会计科目的要求，对不同的支出类别进行不同分类，实行细化支出的管理方式。

提升资产管理、预算管理工作重视度，树立预算观念，强化内部监督机制，形成对资产管理、预算管理的有效控制。

九、其他需要说明的问题

无其他需要说明的情况。

附件：2021年度中国共产党益阳市赫山区委统一战线工作部决算公开表.XLS