目 录
第一部分：赫山区妇女联合会2023年部门预算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算编制范围
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占用使用情况
（五）预算绩效目标情况
（六）重点项目预算等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分：赫山区妇女联合会2023年部门预算表格
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表（按部门经济科目）
4、部门支出总表（按政府预算科目）
5、部门财政拨款收支总表
6、一般公共预算支出表
7、一般公共预算基本支出表(纵向)
8、一般公共预算基本支出表(横向)
9、政府性基金预算支出表（按部门经济科目）
10、政府性基金预算支出表（按政府预算科目）
11、一般公共预算“三公”经费支出表
12、部门整体支出预算绩效目标表
13、项目支出预算绩效目标表
14、政府采购表
第一部分：
赫山区妇女联合会2023年部门预算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1、指导全区各级妇联组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女儿童工作。联系团体会员，并对其妇女工作进行指导。
2、调查研究全区妇女儿童情况和问题，及时向区委、区政府报告并提出建议。
3、团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中独特作用。组织开展各类家庭文明创建活动。
4、维护妇女儿童合法权益，积极开展普法宣传和教育，认真做好群众来信来电来访及法律咨询工作，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级国家机关提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。
5、指导全区各级妇联的宣传舆论工作。教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。
6、代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，促进妇女参政议政。参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，参与社会治理和公共服务。贯彻实施国务院颁发的《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》，协助区人民政府制定《赫山区妇女儿童发展规划》，并组织实施。
7、联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。
8、承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）机构设置
根据赫山区编制委员会核定，有2个内设机构：办公室（加挂组宣部、家庭和儿童工作部）、权益部（加挂发展部）。
机关编制数5人，实际在职在编人员5人，退休人员3人。
二、部门预算编制范围
2023年区妇联只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有本级。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理，面向全区分配的专项经费。
（一）收入预算：2023年年初预算数117.59万元，其中一般公共预算拨款为114.79万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，其他收入2.8万元，上年结转0万元。收入较去年减少29.86万元，主要原因是预计家庭教育项目其他经费收入减少。
（二）支出预算：2023年年初预算数117.59万元，其中，一般公共服务支出101.2万元，社会保障支出8.4万元，医疗卫生与计划生育支出4万元，住房保障支出3.99万元。支出较去年减少29.86万元，主要原因是预计家庭教育项目其他支出减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款收入114.79万元，较去年增加9.45万元，主要原因是2023年工资架构变化，增加绩效奖金一栏，纳入年初预算。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年年初预算数为62.29万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出等。
（二）项目支出：2023年年初预算数为52.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：双学双比活动经费1万元，主要用于提高农村妇女素质、促进妇女发展等方面；金秋助学活动经费2万元，主要用于资助儿童上学；六一儿童节活动经费2万元，主要用于开展儿童关爱服务活动；三八节活动经费2.5万元，主要用于三八节纪念表彰大会活动；婚调中心经费3万元，主要用于维持区婚调中心正常运转所需；党建经费2万元，主要用于党建活动；妇女儿童事业发展项目专项经费40万元，主要用于促进妇女儿童事业健康发展。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款7.07万元，比2022年预算增长0.11万元，增长1.6%。主要原因是机关正常运转开支稍微有所增加。
（二）“三公”经费预算
2023年“三公”经费当年预算数为0.3万元，其中一般公共预算拨款预算0.3万元，其他资金预算0万元。公务接待费0.3万元，比去年减少2.5万元，原因是公务接待厉行节约原则，公务用车购置费0万元，与去年持平，公务用车运行维护费0万元，与去年持平，因公出国（境）费0万元，与去年持平。
“三公”经费一般预算拨款预算0.3万元，具体为公务接待费0.3万元，比去年增加0.3万元，原因是2023年一般预算拨款安排公务接待费，其他资金没有安排，公务用车购置费0万元，与去年持平，公务用车运行维护费0万元，与去年持平，因公出国（境）费0万元，与去年持平。
（三）政府采购情况
2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况
本部门车辆合计0台，单价50万元（含）以上通用设备0套，单价100万元（含）以上专用设备0套。
（五）预算绩效目标情况
2023年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作，加强绩效目标管理。在编制2023年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。
2023年本部门整体支出绩效目标117.59万元，其中：基本支出65.09万元，项目支出52.5万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款114.79万元。
2023年本部门单位项目支出绩效目标52.5万元，其中：业务工作经费（7个项目）52.5万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款52.5万元。
（六）重点项目预算等预算绩效情况说明
2023年本部门无重点项目预算。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
赫山区妇女联合会2023年部门预算表格
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表（按部门经济科目）
4、部门支出总表（按政府预算科目）
5、部门财政拨款收支总表
6、一般公共预算支出表
7、一般公共预算基本支出表(纵向)
8、一般公共预算基本支出表(横向)
9、政府性基金预算支出表（按部门经济科目）
10、政府性基金预算支出表（按政府预算科目）
11、一般公共预算“三公”经费支出表
12、部门整体支出预算绩效目标表
13、项目支出预算绩效目标表
14、政府采购表
益阳市赫山区妇女联合会
2023年1月9日