目 录
第一部分:赫山区组织部2023年部门预算说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算编制范围
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)政府采购情况
(四)国有资产占用使用情况
(五)预算绩效目标情况
(六)重点项目预算等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分:赫山区组织部2023年部门预算表格
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表(按部门经济科目)
4、部门支出总表(按政府预算科目)
5、部门财政拨款收支总表
6、一般公共预算支出表
7、一般公共预算基本支出表(纵向)
8、一般公共预算基本支出表(横向)
9、政府性基金预算支出表(按部门经济科目)
10、政府性基金预算支出表(按政府预算科目)
11、一般公共预算“三公”经费支出表
12、部门整体支出预算绩效目标表
13、项目支出预算绩效目标表
14、政府采购表
第一部分:
赫山区组织部2023年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、严格执行党的干部路线、方针、政策,负责全区干部队伍建设的管理,拟订或参与拟订组织、干部、人事工作的政策、规定、制度。负责全区党的建设制度改革工作的规划研究、部署和组织实施。
2、负责干部队伍建设的规划、指导和实施工作;负责全区干部监督工作的指导;负责全区干部教育培训的管理,制定和实施全区干部教育培训规划、计划,落实上级调训任务。
3、执行公务员管理政策和法律法规。负责公务员职务与职级并行制度的组织实施;负责公务员和参照公务员法管理单位参公人员的考试录用、考核、奖惩、工资管理、信息统计、能力建设等工作;指导实施公务员调任、转任、挂职政策;负责公务员信息统计管理工作。
4、负责全区干部信息、人事档案、干部统计宏观指导;负责大组工网建设。负责全区人才工作和人才队伍建设的牵头抓总。推动和促进各类人才成长、开发和合理流动,参与选拔和管理有突出贡献的专家和专门人才。
5、研究指导党组织建设工作;研究指导党员队伍建设工作;承担区委基层党建工作领导小组日常工作,综合协调有关部门统筹推进基层党建工作,健全和落实基层党建工作责任制。负责基层和全区党建述职评议;协调有关部门指导村级(社区)组织活动场所建设管理、发展壮大村级(社区)集体经济;
6、承担区直属机关工作委员会、区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会职责。
7、负责离退休老干部的管理服务工作,承办市、区委管理干部的离退休呈报、审批手续。
8、统筹协调全区绩效评估管理工作。
9、负责组织工作的综合协调、督促检查和调查研究;指导下级党组织开展组织工作,及时向区委和市委组织部报告工作;负责党员、干部的来信来访工作。
(二)机构设置
益阳市赫山区组织部单位内设机构包括:办公室、干部科(青干科)、人才科、公务员管理科、工资福利科、干部监督科(干部教育科、举报中心)、干部信息科、区委基层党建工作领导小组办公室(党代表联络办)、组织指导科、党员管理科(党员教育中心)、区直属机关工作委员会办公室、区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室、调研室、绩效科、区委离退休工委办公室、区关心下一代工作委员会办公室。
二、部门预算编制范围
2023年赫山区组织部部门预算编制范围包括:益阳市赫山区组织部部门决算本级决算。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算包括本级预算。收入包括一般公共预算收入、其他收入;支出既包括单位基本运行的经费,也包括小型专项经费。
(一)收入预算:2023年年初预算数757.22万元,其中一般公共预算拨款为739.75万元,其他收入17.47万元。收入较去年减少163.37万元,主要原因是行政运行(组织事务)其他收入减少。
(二)支出预算:2023年年初预算数757.22万元,其中,一般公共服务支出654.13万元,社会保障支出52.4万元,医疗卫生与计划生育支出25.5万元,住房保障支出28.19万元。支出较去年减少163.37万元,主要原因是组织事务支出减少。
2023年一般公共预算拨款收入739.75万元,较去年增加58.43万元,主要原因是人员增加,人员经费和公用经费增加。
具体安排情况如下:
(一)基本支出:2023年年初预算数为385.74万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出等。
(二)项目支出:2023年年初预算数为354.01万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中:离退休干部党工委工作经费、特殊困难离退休干部帮扶资金、慰问信、离休及处级实职退休干部党员活动经费、处级实职退休干部特需经费、科级退休干部宏观管理经费(副科级经费)等41.86万元,新中国成立初期参加工作的供给制干部生活补贴及医药费补贴29.92万元,离休干部护理费、离休干部无固定收入遗孀、配偶生活补贴151.83万元,老年大学经费12万元,老干服务中心经费20.7万元,关工委工作经费7万元,干部任免、人才工作、档案专项经费等共计23万元,党建工作经费等57.7万元,大学生村官工作经费2万元,村社区班子培训费8万元。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款385.74万元,比2021年预算增加58.44万元,增加17.86%。主要原因是人员增加,人员经费和公用经费增加。
(二)“三公”经费预算
2023年“三公”经费一般预算拨款预算5万元,具体为公务接待费1万元,与去年持平,原因是厉行节约,减少开支,公务用车购置费0万元,与去年持平,公务用车运行维护费4万元,与去年持平,因公出国(境)费0万元,与去年持平。
(三)政府采购情况
2023年政府采购预算0元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(四)国有资产占用使用情况
本部门车辆合计0台,单价50万元(含)以上通用设备0套,单价100万元(含)以上专用设备0套。
(五)预算绩效目标情况
2023年,本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作,加强绩效目标管理。在编制2023年部门预算时,本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理,实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经区人大批准后,在规定时间内,区组织部将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。
2023年本部门整体支出绩效目标757.22万元,其中:基本支出403.2万元,项目支出354.01万元。全部实行整体支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款757.22万元。
2023年本部门单位项目支出绩效目标354.01万元,其中:运行维护经费(27个项目)354.01万元。全部实行项目支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款354.01万元。
(六)重点项目预算等预算绩效情况说明
2023年本部门无重点项目预算。
六、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分:
赫山区组织部2023年部门预算表格
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表(按部门经济科目)
4、部门支出总表(按政府预算科目)
5、部门财政拨款收支总表
6、一般公共预算支出表
7、一般公共预算基本支出表(纵向)
8、一般公共预算基本支出表(横向)
9、政府性基金预算支出表(按部门经济科目)
10、政府性基金预算支出表(按政府预算科目)
11、一般公共预算“三公”经费支出表
12、部门整体支出预算绩效目标表
13、项目支出预算绩效目标表
14、政府采购表
益阳市赫山区组织部
2023年1月12日