目 录
第一部分：中国共产主义青年团益阳市赫山区委员会2023年部门预算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算编制范围
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占用使用情况
（五）预算绩效目标情况
（六）重点项目预算等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分：中国共产主义青年团益阳市赫山区委员会2023年部门预算表格
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表（按部门经济科目）
4、部门支出总表（按政府预算科目）
5、部门财政拨款收支总表
6、一般公共预算支出表
7、一般公共预算基本支出表(纵向)
8、一般公共预算基本支出表(横向)
9、政府性基金预算支出表（按部门经济科目）
10、政府性基金预算支出表（按政府预算科目）
11、一般公共预算“三公”经费支出表
12、部门整体支出预算绩效目标表
13、项目支出预算绩效目标表
14、政府采购表
第一部分：
中国共产主义青年团益阳市赫山区委员会2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（一）贯彻执行《中国共产主义青年团章程》，在全区团的代表大会闭会期间，执行代表大会的决议、领导全区团的工作；受区委的委托领导全区少先队工作；指导赫山区青年联合会开展工作。
（二）教育和引导团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜，贯彻落实党的基本路线、方针、政策和决策部署。
（三）高举爱国主义旗帜，维护和发展各族各界青年的团结友爱，推动本区青少年对外交流和合作。
（四）坚持党建带团建，把党的要求贯彻落实到团的建设，提高团的建设科学化水平，巩固团建工作基础，扩大团的有效覆盖，加强对相关社会组织的联系、服务和引导，完善青年组织体系，充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用。
（五）围绕区委、区政府中心工作，适应全区经济、政治、文化、社会、生态建设的需要，组织开展形式多样、适合青年特点的活动和工作，充分发挥青年的生力军和突击队作用。
（六）关心青少年的工作、学习和生活，围绕党政所需、青少年所急、共青团所能，切实服务青少年；参与有关全区性青少年文件的起草、实施、监督等工作；积极保护青少年合法权益，有效预防青少年违法犯罪；承担区预防青少年违法犯罪工作领导小组办公室的日常工作。
（七）加强网上共青团建设，综合运用互联网新技术实现对青少年的有效服务、联系和凝聚，加强对青少年的网上宣传教育。
（八）调查研究青少年生存发展和青少年工作现状，向区委、区政府反映青少年的意见和要求，协助区政府管理青少年事务，积极参与社会主义协商民主建设。
（九）加强全区团干部队伍建设，推动选好配强各级团的领导班子；落实从严治团，强化团员和团干部教育管理，严格团干部考核监督；协助党组织管理、选拔和培训共青团干部；指导全区共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。
（二）机构设置
根据赫山区编制委员会核定，我单位机关内设股室4个，下属二级机构1个，内设股室含：办公室（组织宣传部）、青年发展部（社会联络部）、学校少年部（权益部）、青年志愿服务工作指导中心。下属二级机构是益阳市赫山区青年志愿服务工作指导中心。下属二级机构及所有内设股室全部纳入2023年本机关部门预算编制范围。
二、部门预算编制范围
2023年中国共产主义青年团益阳市赫山区委员会部门预算编制范围包括：
1、益阳市中国共产主义青年团益阳市赫山区委员会部门本级
2、益阳市赫山区青年志愿服务工作指导中心（二级机构）
三、部门收支总体情况
2023年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理，面向全区分配的专项经费。
（一）收入预算：2023年年初预算数120.63万元，其中一般公共预算拨款为117.76万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，其他收入2.87万元，上年结转0万元。收入较去年增加7.06万元，主要原因是人员调整，人员经费增加。
（二）支出预算：2023年年初预算数120.63万元，其中，一般公共服务支出104.38万元，社会保障支出8.61万元，医疗卫生与计划生育支出3.47万元，住房保障支出4.17万元。支出较去年增加7.06万元，主要原因是人员调整，人员经费增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出117.76万元，较去年增加8.87万元，主要原因是人员调整，人员经费增加。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年年初预算数为65.13万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出等。
（二）项目支出：2023年年初预算数为55.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：义工工作经费8万元，主要用于全区义工服务工作等；青年文明号青年岗位能手评选经费2万元，主要用于全区青年表彰等；“五四”青年活动经费，主要用于全区青年活动费等；少先队员工作经费5万元，主要用于全区少先队员培训工作等；党建经费2万元，主要用于党日活动费等；青少年发展经费30万，主要用于青少年培养、发展活动费等；西部志愿者工作经费3万，主要用于支援本部志愿者经费等；预防青少犯罪经费3万元，主要用于预防青少年犯罪宣传费等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款7.67万元，比2022年预算增加0.17万元，增加2.26%。主要原因是工会经费和福利费增加。
（二）“三公”经费预算
2023年“三公”经费当年预算数为0.5万元，其中一般公共预算拨款预算0.5万元，其他资金预算0万元。公务接待费0.5万元，比去年持平，公务用车购置费0万元，与去年持平，公务用车运行维护费0万元，与去年持平，因公出国（境）费0万元，与去年持平。
“三公”经费一般预算拨款预算0.5万元，具体为公务接待费0.5万元，比去年持平，公务用车购置费0万元，与去年持平，公务用车运行维护费0万元，比去年持平，因公出国（境）费0万元，与去年持平。
（三）政府采购情况
2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况
本部门车辆合计0台，单价50万元（含）以上通用设备0套，单价100万元（含）以上专用设备0套。
（五）预算绩效目标情况
2023年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作，加强绩效目标管理。在编制2023年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经区人大批准后，在规定时间内，区财政局将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。
2023年本部门整体支出绩效目标120.63万元，其中：基本支出65.13万元，项目支出55.5万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款117.76万元。
2023年本部门单位项目支出绩效目标30万元，其中：业务工作经费（1个项目）30万元，运行维护经费（0个项目）0万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款30万元。
（六）重点项目预算等预算绩效情况说明
2023年本部门无重点项目预算。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
中国共产主义青年团益阳市赫山区委员会2023年部门预算表格
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表（按部门经济科目）
4、部门支出总表（按政府预算科目）
5、部门财政拨款收支总表
6、一般公共预算支出表
7、一般公共预算基本支出表(纵向)
8、一般公共预算基本支出表(横向)
9、政府性基金预算支出表（按部门经济科目）
10、政府性基金预算支出表（按政府预算科目）
11、一般公共预算“三公”经费支出表
12、部门整体支出预算绩效目标表
13、项目支出预算绩效目标表
14、政府采购表
附件：
中国共产主义青年团益阳市赫山区委员会2023年部门预算公开表.xls